目    录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 随县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》 、《湖北省招标投标管理办法》等法律法规规章，结合随县实际依法组织拟定招标投标 规范文件和管理办法。

2、按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施细则》、《湖北省招标投标管理办法》的有关规定，会同有关部门指导全县招标投标活动，协调处理在招标投标活动出现的争议和矛盾。

3、负责全县招投标市场的综合监督与管理，会同县政府有关部门组织招投标执法专项检查，查处招投标过程中违纪违法行为。

4、负责全县招投标业务的综合分析和统计，对招投标工作中重大问题进行调研，向全县招投标工作管理委员会报告工作情况，并提出政策性建议。

5、负责对进入公共资源交易中心运作的综合招投标活动实施全过程监督，并对招投标活动是否进入县综合招投标中心规范运作出具书面证明。

6、加强对进入本县从事招投标业务的招投标代理机构及从业人员的监督与管理，负责依法组建并指导招投标协会开展工作，加强行业诚信体系建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县公共资源交易中心内设4个职能股室：综合股、工程交易股、政府采购股、信息技术股。从单位构成看，随县公共资源交易中心部门决算实行独立核算。核定编制人数11名，一正两副，实有编制人数11名。

第二部分 随县公共资源交易中心2022年度部门决算说明

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度随县公共资源交易中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计均为234.12万元。其中财政拨款收入203.41万元，上年结余30.71万元，与2021年度相比，收入合计各增加4.53万元，增长2%，主要原因是2022年单位新增框架协议采购项目经费，导致收入新增。

图一：

2022年度支出合计233.9万元。基本支出148.9万元，项目支出85万元。年末结转和结余30.71万元，与2021年度相比，支出合计各增加35.03万元，增长17.6%，主要原因是2021年单位新增项目支出，导致支出增加。

图二：

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计234.12万元，与2021年度相比，收入合计增加4.53万元，增长2%，主要原因是2022年单位新增项目经费，导致收入新增。其中：财政拨款收入203.41万元，占本年收入100%。

图三：

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计233.9万元，与2021年度相比，支出合计增加35.03万元，增长17.6%，主要原因是2021年度新增项目预算后增加项目支出。其中：基本支出148.9万元，占本年支出63.6%；项目支出85万元，占本年支出36.4%。

图四：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计均为234.12万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计各增加4.53万元，增长2%，主要原因是2022年新增框架协议采购项目经费。

图五：

2022年度财政拨款支出总计均为233.9万元，与2021年度相比，财政拨款支出总计各增加35.03万元，增长17.6%。主要原因是2022年新增项目支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入203.41万元，比2021年度决算数增加4.53万元。增加主要原因是2022年新增框架协议采购项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出233.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.03万元，增长17.6%。增加主要原因2022年新增框架协议采购项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出233.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.9万元，占100%。主要是用于单位日常支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.9万元，支出决算为233.9万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出148.9万元，项目支出85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.43万元，其中：

人员经费142.43万元，主要包括：基本工资56.77万元、津贴补贴15.42万元、奖金38.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元、职工基本医疗保险缴费7.4万元、住房公积金12.33万元。

公用经费6.47万元，主要包括：印刷费1.8万元、水费2万元、维修(护)费0.9万元、公务接待费0.94万元、工会经费0.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

随县公共资源交易中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

随县公共资源交易中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项预算。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.94万元，完成年初预算的94%，主要原因是中心共接待其他单位来中心咨询招标采购业务6次产生的招待费，招待人数合计36人次。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的36.4％。从评价情况来看，全面推进公共资源交易远程异地评标，保证交易公平、公正、公开。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出促进中心全面推进公共资源交易远程异地评标，保证交易公平、公正、公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县公共资源交易中心2022在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为100%。

全流程电子化项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全流程电子化开评标；二是全流程电子化开评标规范有序，三是保证交易过程公平、公正、公开。

（三）绩效评价结果应用情况。

随县公共资源交易中心根据绩效评价结果加强项目规划、加强项目管理。

随县公共资源交易中心根据绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合登作用。

   第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.项目支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。