目   录

第一部分 随县政协机关概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县政协机关2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县政协机关2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县政协机关概况

一、部门主要职责

履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协随县委员会办公室及各专门委员会主要职责是承担县政协全委会议、常委会会议、主席会议及其他专题会议的组织、服务工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责县政协机关后勤保障工作和县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

政协随县委员会机关设县政协办公室（内设秘书股、委员工作股）、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、农业农村委员会。政协机关共有编制23名，其中：行政编制16名，工勤经费指标7名。实有行政在职人员14名，工勤在职人员5名，退休干部8名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县政协机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县政协机关无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为572.87万元。与2021年度相比，收、支总计各减少47.21万元，下降7.6%，主要原因是机关人员数量减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计572.87万元，与2021年度相比，收减少47.21万元，下降7.6%。其中：财政拨款收入572.87万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计572.87万元，与2021年度相比，收减少47.21万元，下降7.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为572.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.21万元，下降7.6%。主要原因是机关人员数量减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入572.87万元，比2021年度决算数减少47.21万元，下降7.6%。主要原因是机关人员数量减少。县政协机关无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.21万元，下降7.6%。主要原因是机关人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出438.59万元，占76.5%。主要是用于机关人员经费。

2.公用经费134.29万元，占23.44%。主要是用于机关日常事务、在职人员公用经费、日常办公等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.27万元，支出决算为572.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.87万元，其中：

人员经费438.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度县政协机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度县政协机关无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.08万元，支出决算为65.09万元，完成预算的99%。较上年增加42.44万元，上降65%。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0，支出决算为0。

2.公务用车购置及运行费预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。

其中：国内公务接待支出2.24万元，接待对象主要是市政协领导、县政协常委会组成人员、乡镇主要负责人、政协主席，政协代表等，主要是开展政协代表调研活动工作。2022年共接待国内来访团组44个，322人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度政协机关运行经费支出114.72万元，其中办公费8.88万元，印刷费17.34万元，水电费8.63万元，邮电费1.14万元，差旅费7.02万元，维修费1.56万元，会议费2.26万元，培训费0万元，公务接待3.97万元，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费41.51万元，其他交通费用2.02万元，其他商品支出3.32万元，税金及附加费用4.44万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，

主要领导干部用车5辆；单位无价值100万元以上设备。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　 

2．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　 

3．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　 

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　5．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　 

7．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　 

第六部分 附件

无