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随县厉山镇人民政府2020年部门决算公开

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发布时间：2021-10-11
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一、单位的基本情况

二、主要职责

三、2020年部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位基本情况

随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

厉山镇人民政府机关行政编制人员为38人。其中行政编制37人，工勤编制1人，实有行政在职人数38人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数97人，聘用工勤人数2人。退休人数59人。

二、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

三、部门决算说明

（一）年度收支决算情况说明

2020年度厉山镇人民政府机关上年无结余，本年收入合计1482.16万元，其中财政拨款收入1456.86万元，其他收入25.30万元。2020年度本年支出合计1482.16万元，其中基本支出1482.16万元（人员经费787.07万元、公用经费19.62万元）。本年度无结余。2020年决算收入、支出较上年略有增加。

（二）机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是人员经费787.07万元（基本工资272.44万元、津贴257.00万元、养老保险缴费等230.51万元、对个人和家庭的补助（退休费）27.12万元；二是日常公用经费19.62万元（公务接待费14.19万元、公务用车运行维护费5.43万元）。

（三）政府采购执行情况说明

2020年度厉山政府机关无政府采购项目

（四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2020年“三公”经费公共财政拨款支出19.62万元，其中业务接待费14.19万元，较上年减少0.07%，接待225批次，1850人公务接待费控制较好。单位公车两辆，全年公车运行维护费5.43万元，较去年减少0.37%，厉山政府在“三公”经费方面控制略见成效。

（五）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位总资产25569047.46元，其中流动资产5513174元，非流动资产20055873.46元，负债合计4722200元，净资产合计20846847.46元。

四、2020年部门决算公开表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入						支出
项目			行次	决算数		项目		行次		决算数
栏次				1		栏次				2
一、财政拨款收入			1	1456.86		一、一般公共服务支出		14		1482.16
二、上级补助收入			2			二、外交支出		15
三、事业收入			3			三、国防支出		16
四、经营收入			4			四、公共安全支出		17
五、附属单位上缴收入			5			五、教育支出		18
六、其他收入			6	25.30		六、科学技术支出		19
			7			……		20
			8					21
本年收入合计			9	1482.16		本年支出合计		22		1482.16
用事业基金弥补收支差额			10			结余分配		23
年初结转和结余			11			年末结转和结余		24
			12					25
总计			13	1482.16		总计		26		1482.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
										公开02表
部门：										单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2		3	4	5		6	7
合计
201	一般公共服务支出	1482.16	1456.86							25.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.16	1456.86							25.30
2010301	行政运行	1482.16	1456.86							25.30



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	1482.16	1482.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.16	1482.16
2010301	行政运行	1482.16	1482.16



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1456.86	一、一般公共服务支出	15	1456.86	1456.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1456.86	本年支出合计	23	1456.86	1456.86
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14		总计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：																			单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数				经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码			科目名称		决算数
301		工资福利支出		759.95				302		商品和服务支出		669.79		31000			资本性支出
30101		基本工资		272.24				30201		办公费		57.86		31001			房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		257.00				30202		印刷费		38.90		31002			办公设备购置
30103		奖金		10.92				30203		咨询费				31003			专用设备购置
30106		伙食补助费						30204		手续费				31005			基础设施建设
30107		绩效工资						30205		水费				31006			大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险费		128.97				30206		电费		15.80		31007			信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费		21.72				30207		邮电费		9.86		31008			物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费		68.90				30208		取暖费				31009			土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费						30209		物业管理费				31010			安置补助
30112		其他社会保障缴费						30211		差旅费		7.286		31011			地上附着物和青苗补偿
30113		住房公积金						30212		因公出国（境）费用				31012			拆迁补偿
30114		医疗费						30213		维修（护）费		386.97		31013			公务用车购置
30199		其他工资福利支出						30214		租赁费				31019			其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助		27.12				30215		会议费				31021			文物和陈列品购置
30301		离休费						30216		培训费				31022			无形资产购置
30302		退休费		27.12				30217		公务招待费		14.19		31099			其他资本性支出
30303		退职（役）费						30218		专用材料费				312			对企业补助
30304		抚恤金						30224		被装购置费				31201			资本金注入
30305		生活补助						30225		专用燃料费				31203			政府投资基金股权投资
30306		救济费						30226		劳务费		59.30		31204			费用补贴
30307		医疗费补助						30227		委托业务费				31205			利息补贴
30308		助学金						30228		工会经费		25.45		31299			其他对企业补助
30309		奖励金						30229		福利费		12.58		313			对社会保障基金补助
30310		个人农业生产补贴						30231		公务用车运行维护费		5.43		31302			对社会保险基金补助
30399		对其他个人和家庭的补助支出						30239		其他交通费用		12.59		31303			补充全国社会保障基金
								30240		税金及附加费用				399			其他支出
								30299		其他商品和服务支出		23.57		39906			赠与
								307		债务利息及费用支出				39907			国家赔偿费用支出
								30701		国内债务付息				39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								30702		国外债务付息				39999			其他支出
								30703		国内债务发行费用
								30704		国外债务发行费用
人员经费合计				759.95				公用经费合计											19.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：																		单位：万元
预算数									决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3		4	5	6		7		8		9		10	11		12
									19.62				5.43			5.43		14.19
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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