随县新街镇人民政府2021年度部门决算

目　  　录

第一部分随县新街镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县新街镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随县新街镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　　随县新街镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。  

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县新街镇人民政府部门决算由实行独立核算的随县新街镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县新街镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县新街镇人民政府（本级）

新街镇位于随县西郊，距离县城9公里，全镇版图面积148平方公里，下辖16个村（居）委会，240个村民小组，随县新街镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

2021年，新街镇行政编制31个，工勤0个，公车改革保留车辆2辆，行政在职人员28人 ，退休干部26人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为579.15万元。与2020年度相比，收、支总计各增加5.78万元，增长1％，主要原因是政府在职在编人员增加，人员经费开支增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计579.15万元。其中：财政拨款收入579.15万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0　万元，占本年收入0　％；经营收入0万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计579.15　万元。其中：基本支出579.15万  
元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为579.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.78万元，增长1　％。主要原因是税收、财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出579.15万元，占本年支出合计的100％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17万元，增长2％。主要原因是政府在职在编人员增加，人员经费开支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出579.15万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580万元，支出决算为579.15万元，完成年初预算的99.9％。支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出579.15万元，其中：

人员经费511.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年随县新街镇人民政府“三公”经费决算34.9万元，比年初预算减少4.1万元，同比减少10.5％，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：未开展出国（境）工作。

2．公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成年初预算的84.2％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费5.9万元，完成年初预算的84.2％，比年初预算增加（减少）1.1万元，主要原因是公车保险及维修费用减少。主要用于公务活动。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费支出决算为29万元，完成年初预算的90.6％，比年初预算增加（减少）3万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，大力精简公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出29万元，接待对象主要是上级相关单位及相关科室与有关单位业务联系科室工作人员等。主要是开展上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。2021年共接待国内来访团组364个，2548人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年新街镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年新街镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出579.15万元，比年初预算数减少0.85万元，降低0.15％。主要原因是：严格支出管理。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元，相关支出主要用于一般公共服务支出。本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

1. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

附：绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随县新街镇人民政府无此类情况。

第四部分　　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

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