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随县澴潭镇人民政府2021年部门决算公开

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发布时间：2022-09-14
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随县澴潭镇人民政府2021年部门决算公开

第一部分单位的基本情况

一、单位的基本情况

二、单位的主要业务范围

第二部分澴潭政府2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分澴潭政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释

第一部分单位的基本情况

一、单位基本情况

随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

澴潭镇人民政府机关编制人员为43人，实有人数42人，其中：行政在职人员40人，退休干部54人。随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。下设党政办、民政办、计生办、经贸办四大办运行机构。

二、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

第二部分澴潭政府2021年度部门决算情况说明

（一）年度收支决算情况说明

2020年度澴潭镇政府无结余，2021年收入合计1098.8万元，其中财政拨款收入1098.8万元。2021年度支出合计1098.8万元，其中基本支出1098.8万元（其中：工资福利支出990.8万元，公用经费108万元）。本年度无结余。本年度预算数收支为442万元，本年度决算数为1098.8万元，增幅为656.8万元。其原因：（1）年初预算只预算人员工资及退休医疗费。（2）新进人员的工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算拨付的，不在年初预算中。（3）政府办公经费、在职及退休奖励都是年终结算拨付的，最终年终预算数收支与年终结算数收支基本持平。上年度决算收支为1101.6万元，本年度与上年度减少2.8万元，减幅为0.25％。原因是人员调资，养老保险、公积金等基数上调，再加上物价上涨至费用相应增高。决算收支就有所增加。上年有公车购置，本年无，所以费用减少

（二）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2021年“三公”经费公共财政拨款支出18.7万元，与上年比减少15.56万元。年初三公经费预算数为55万元，本年决算数小于预算数15.56万元。主要是压缩公用经费，节约开支。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，本年度无因公出国出境。

2、公务接待费为13.5万元。其中业务接待费13.5万元，接待211批次，接待人数达1688人。接待费较上年减少14.18万元，原因是经费紧张，节约开支

3、公务用车购置为0万元。

4、运行维护费5.2万元，与上年比减少1.38万元。与年初预算公务运行维护费20万。本年决算数小于预算数15.56万元，单位保留公车二辆，运行维护费5.2万元主要是平时加油及公车维修、公车保险等。

（三）机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出990.8万元，本年工资福利支出预算数316万元，决算数大于预算为674.8万元，增幅68.1％。主要原因是预算只计算人员工资类、按基础工资的社会保障，人员调资追加，新进人员工资追加，在职及退休奖励、办公经费都是通过年终结算拨入政府，都未纳入预算。导致预算与决算数据差异较大。二是日常公用经费108万元。本年预算为126万元，决算数小于预算为18万元，减幅16.67％。主要原因是经费紧张，节约开支

（四）关于政府采购支出说明。

本单位2021年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2021年度政府采购决算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）关于政府性基金收支情况说明。

本单位政府性基金收支为0，所以政府性基金收支决算表为空表。

（六）关于国有资本经营支出的情况说明。

本单位国有资本经营收支为0，所以国有资本经营收支决算表为空表。

（七）关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是平时上县级开会、办业务以及在镇级范围内的业务活动。截止2021年底，澴潭镇政府固定资产原值219.55万元。计提了固定资产142.95万元，固定资产净值为76.6万元。

关于2021年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元，相关支出主要用于一般公共服务支出。本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

附：绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级　　指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投　入	预算编制	整体绩效目标　设定	5	部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。	设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际、目标清晰、细化可衡量。	5
		项目绩效目标　设定	3	是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。	项目均设有绩效目标，目标科学合理明确、细化可衡量。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。	结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。	在职人员控制率在100％以内。	3
		重点项目预算保障率	4	重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。	结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。	重点项目预算保障率控制在80％以上	4
过程	管理制度健全有效		3	预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。	每发现一项问题，扣1分，扣完为止。	各项管理制度健全，且得到有效执行。	3
	绩效主体责任落实		3	全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。	每发现一项问题，扣1分，扣完为止。	全面落实预算绩效管理相关要求。	3
	合规性	收　入　合　规	2	收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	收入依据充分，来源合规。	2
		支　出　合　规	3	部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	各项支出符合规范。	3
	管理效率	预　算　执　行　率	4	预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	预算执行率在95％以上。	4
		预　算　调　整　率	3	预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。	结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。	预算调整率为6％。	2.5
		公　用　经　费　控　制　率	2	公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％	结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。	公用经费控制率在100％以内。	2
		预　算　相　符	4	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	4
		资　产　管　理	2	部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	2
		整　改　落　实	2	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。	发现问题已积极制定措施全部整改的，	2
		预　决　算　公　开	2	按规定内容和时限公开预决算信息。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	按规定内容和时限公开预决算信息。	2
产出与效益	核心绩效1	关键指标1	50	反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。	未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	设置整体绩效目标，并根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	48
		关键指标2		反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。
	核心绩效2	关键指标1		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。
		关键指标2		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。
社会评价	满意度		3	政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。	按收集到的满意度情况得分。	满意度高。	3
	廉政建设		2	反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。	发生廉政问题的，此项不得分	未发生廉政问题。	2
总分合计			100				97.5
评价等级				90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。			优