目  录

   第一部分  部门情况

     一、部门基本情况

     二、部门主要职责

  第二部分  部门决算情况说明

     一、收入支出决算情况说明

     二、财政拨款收入支出决算情况说明

     三、“三公”经费支出决算情况说明

     四、机关运行经费情况说明

     五、政府采购支出情况说明

     六、政府基金情况说明

     七、国有资产占用情况说明

     八、预算绩效情况说明

  第三部分   部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第四部分 名词解释

第一部分　部门概括

一、镇概况

    三里岗镇创建于1987年2月，全镇版图面积314平方公里，实有耕地8.1万亩，4.6万人，下辖19个村，1个居委会。全镇现有编制34个，一般公共预算财政拨款收入开支人数66人，其中在职32人，退休34人；财政补助开支人数20人。

二、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    2021年度收入总额1069.49万元，其中：财政拨款收入1069.49万元，年初结转和结余0万元。2021年度收入总额较上年增加227.1万元，增加26.96%。主要原因是人员工资晋档晋级报酬增加，本年收入有所增加。

    2021年度支出总额1105.38万元，其中：基本支出1105.38万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。2021年度总支出较上年减少142.72万元，减少11.43%，减少原因是本单位加强完善各项费用的管理及使用，从源头到执行严格把关。

    二、财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年度财政拨款收入1201.97万元，其中：本年收入合计1069.49万元，年初财政拨款结转和结余132.49万元。与年初预算370.41万元相比增加224.5%。主要原因是单位往来收入700万元未列入财政拨款收入预算。

    2021年度财政拨款支出1201.97万元，其中：本年支出合计1105.30万元，年末财政拨款结转和结余96.59万元。与年初预算370.41万元相比增加224.5%。主要原因是人员工资晋档晋级报酬增加，公用经费未列入财政拨款支出预算。

    三、“三公”经费支出决算情况说明

    2021年“三公”经费公共财政拨款支出56.4万元，与年初预算60万元减少3.6万元下降6%。主要原因是在保运转的前提下，厉行节约，控制支出。

    因公出国（境）0万元，与年初预算持平。主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

    公务接待29.19万元，与年初预算10万元增加19.19万元。同比增加191.9%要由于招商引资、矿山覆土复绿检查、扶贫检查、防汛抗旱等各项工作的开展，下一步我单位将根据相关规定压缩“三公”经费的支出。

    公务购车及运行维护费27.19万元与年初预算30万元比减少2.81万元，减少9.37%，车辆保有量1辆。主要原因是在保运转的前提下，厉行节约，控制支出。

    四、机关运行经费情况说明

    2021年三里岗镇人民政府机关一般公共预算财政拨款基本支出为1105.38万元，其中：工资福利支出688.2万元，商品和服务支出367.81万元，对个人和家庭补助支出15万元，较年初预算减少34.97万元，减少3.26%，主要原因是在保运转的前提下，厉行节约，控制支出。

    五、政府采购支出情况说明

    2021年政府机关未发生单次10万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资源，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

    六、政府基金情况说明

    2021年本单位无政府性基金收支。

    七、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，我单位固定资产原值2257363.21元，累计折旧1628876.55元，净资产1628876.55元。

    八、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了政府机关业务的正常运转。

第三部分   部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。