目 录
第一部分 随县淮河镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 随县淮河镇人民政府本级2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 随县淮河镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 随县淮河镇人民政府概况
一、部门主要职责
随县淮河镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民－主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
随县淮河镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。下辖党政办、社会事务办、经济发展办、乡村振兴办、城建办。
淮河镇人民政府机关编制人员为29人，其中：行政编制人数27人，工勤编制人数2人。实有人数28人。
第二部分 随县淮河镇人民政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注： 本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注;本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 随县淮河镇人民政府本级2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为701.09万元。与2020年度相比，收、支总计各增加43.75万元，增长6.66 ％，主要原因是人员经费和公用经费支出比上年略有增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计701.09万元，与2020年度相比，收入合计增加43.75万元，增长）6.66％，主要原因是人员工资晋级晋档报酬增加。
其中：财政拨款收入700.75万元，占本年收入99.95％；上级补助收入其他收入0.34万元，占本年收入1.13％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计701.09万元，与2020年度相比，支出合计增加43.75万元，增长6.66％，主要原因是人员工资和办公费支出增加。
其中：基本支出701.09万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0 ％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。主要原因是年初编制预算编制了人员经费，未编制公用经费预算
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为700.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.08万元，增长17.44％。主要原因是单位人员工资和办公费用增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入700.75万元，比2020年度决算数增加104.08万元。增加主要原因是单位人员工资增加和办公费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出700.75万元，占本年支出合计的99.95％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.08万元，增长17.44％主要原因是单位人员工资和办公费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出700.75万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出700.75万元，占100％。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.47 万元，支出决算为700.75万元，完成年初预算的217.31％。其中：工资福利支出575.76万元，商品和服务支出117.52万元，对个人和家庭的补助支出7.47万元。
1．一般公共服务支出（类）。年初预算为322.47万元，支出决算为700.75万元，完成年初预算的217.31％，支出决算数大于年初预算数．
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出700.75万元，其中：
人员经费583.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费117.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出．
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.6万元，支出决算为40.02万元，完成预算的89.73％。决算数小于预算数的主要原因：一是严格管理公务用车； 二是严格控制公务接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出决算为8.45万元，完成年初预算的98.26％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，本年度未购置（更新）公务用车辆。
（2）公务用车运行费8.45万元，完成年初预算的98.26％，比年初预算减少0.15万元，主要原因是加强了公务用车的管理。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费支出决算为31.57万元，完成年初预算的87.69％，比年初预算减少4.43万元，主要原因是严格执行公务接待标准。其中：
外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出31.57万元，接待对象主要是上级党政机关、同级单位，主要是开展检查、和交流工作。2021年共接待国内来访团组452个，3963人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出117.52万元，比年初预算数增加0万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。
十一、政府采购支出说明
2021年度淮河镇人民政府政府采购支出总额为39.05万元，其中：政府采购货物支出31.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.8万元。授予中小企业合同金额39.05万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额39.05万元，占政府采购支出总额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，淮河镇人民政府共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车小轿车2辆，消防车1辆，洒水车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，随县淮河镇人民政府组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了政府机关业务的正常运转。
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级 ﻩﻩﻩﻩﻩ 指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及 对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评 得分 | |||
投 ﻩﻩﻩﻩﻩ 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 ﻩﻩﻩﻩﻩ设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 已制定目标 | 5 | |||
项目绩效目标 ﻩﻩﻩﻩﻩ设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 绩效目标设置合理 | 3 | |||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％ 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。 | 结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。 | 结果≤100％， | 3 | ||||
重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。 | 没有编制项目预算 | 4 | |||||
过程 | 管理制度 健全有效 | 3 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 管理制度健全 | 3 | ||||
绩效主体责任落实 | 3 | 全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 主体责任落实到位 | 3 | |||||
合规性 | 收 ﻩﻩﻩﻩﻩ入 合 规 | 2 | 收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 收入合规 | 2 | ||||
支 出 ﻩﻩﻩﻩﻩ合 规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 支出合规 | 3 | |||||
管理效率 | 预 算 ﻩﻩﻩﻩﻩ执 行 率 | 4 | 预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算执行结果98％ | 4 | ||||
预 算 ﻩﻩﻩﻩﻩ调 整 率 | 3 | 预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％ 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算调整结果5％ | 3 | |||||
公 ﻩﻩﻩﻩﻩ用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％ | 结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。 | 公用经费控制为98％ | 2 | |||||
预 ﻩﻩﻩﻩﻩ算 相 符 | 4 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | 相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。 | 内容一致 | 4 | |||||
资 产 ﻩﻩﻩﻩﻩ管 理 | 2 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 资产管理规范 | 2 | |||||
整 改 ﻩﻩﻩﻩﻩ落 实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 未发现问题 | 2 | |||||
预 ﻩﻩﻩﻩﻩ决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按规定内容、时间公开 | 2 | |||||
产出与效益 | 核心绩效1 | 关键指标1 | 50 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。 | 未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 绩效目标设置完善 | 45 | |||
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。 | |||||||||
核心绩效2 | 关键指标1 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。 | ||||||||
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。 | |||||||||
社会评价 | 满意度 | 3 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 满意度95％ | 3 | ||||
廉政建设 | 2 | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 发生廉政问题的，此项不得分 | 未发生廉政问题 | 2 | |||||
总分合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价等级 | 90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。 | 优 | ||||||||
2、随县淮河镇人民政府2021年无重点项目预算支出，未开展重点项目预算绩效自评。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务：反映财政事务方面的支出。
4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338133
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
