目　  　录

第一部分 柳林镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳林镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 柳林镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分　　附件

第一部分　柳林镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，柳林镇人民政府部门决算由实行独立核算的柳林镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入柳林镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

柳林镇人民政府（本级）

随县柳林镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

柳林镇人民政府机关编制人员为26人。实有在职人数28人，退休干部28人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为842.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加47.17万元，增长5.93％，主要原因是本年度公用经费有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计842.23万元，与2021年度相比，收入合计增加47.17万元，增长5.93％。其中：财政拨款收入842.23万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入 0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计842.23万元，与2021年度相比，支出合计增加47.17　万元，增长5.93　％。其中：基本支出  　842.23万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为842.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.17　万元，增长5.93％。主要原因是本年度公用经费有所增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 842.23万元，比2021年度决算数增加47.17万元。增加主要原因是本年度公用经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出　842.23万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.17万元，增长5.93％。主要原因是本年度公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出　842.23万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出842.23万元，占100％。主要是用于支付人员经费和公用经费。其中：人员经费596.03万元，公用经费246.20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.87万元，支出决算为842.23万元，完成年初预算的342.55％。其中：人员经费596.03万元，公用经费246.20万元。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为245.87万元，支出决算为842.23万元，完成年初预算的342.55％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了机关工作人员和退休人员的基础绩效奖金和年度考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.23万元，其中：

人员经费596.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费。

公用经费246.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为21.37万元，完成预算的89.04％。较上年减少1.83万元，下降7.89％。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，压减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：严格遵守中央八项规定，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。决算数大于预算数的主要原因：我单位无因公出国（境）费预算。决算数较上年增加的主要原因：我单位无因公出国（境）费决算。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为14万元，支出决算为 13.26万元，完成预算的94.71％；较上年增加2.36万元，增长21.65％。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，压减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：柳林灾后用车次数多，里程多，并且车旧，维护费用高。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是我单位未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出13.26万元，主要用于支出公务用车运行维护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算为10万元，支出决算为8.11万元，完成预算的81.1％，较上年减少4.19万元，下降34.07％。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，压减“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.11万元，接待对象主要是上级领导和同级单位，主要是开展迎接上级检查和同级业务交流学习工作。2022年共接待国内来访团组142个，1039人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出246.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加246.2万元。主要原因是：机关运行经费支出在体制结算里面核算，年初无预算。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额763.48万元，其中：政府采购货物支出91.8万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出71.68万元。授予中小企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的9.39％，其中：授予小微企业合同金额71.68万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，柳林镇人民政府整体绩效自评得分96.5分。本单位为做好柳林镇经济、政治、文化、生态以及上级交办的各项任务，推动柳林镇全面发展，将从以下几个方面进行改进：加强内控管理，推动资金使用；细化具体指标，严格执行年初计划；坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　　其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告 

二、2022年度项目绩效评价报告

本单位无项目及项目绩效评价报告。