目　  　录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分　　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

本单位属于随县安居镇行政单位，主要工作是：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县安居镇人民政府（本级）

2．随县安居镇人民政府

第二部分　　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为984.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少17.56万元，下降1.75％，主要原因是政府节省开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计984.35万元，与2021年度相比，收入合计减少17.56万元，增长（下降）1.75　％。其中：财政拨款收入984.35万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0　％；事业收入0万元，占本年收入0　％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计984.35　万元，与2021年度相比，支出合计减少17.56　万元，增长（下降）1.75　％。其中：基本支出984.35万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0　％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0　％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为984.35　万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.56　万元，下降1.75　％。主要原因是节省各项开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入984.35　万元，比2021年度决算数减少17.56　万元。减少主要原因是节省各项开支。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加0　万元。主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加0　万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.35万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.56万元，下降1.75％。主要原因是节省各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.35万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出984.35万元，占100％。主要是用于行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900万元，支出决算为984.35万元，完成年初预算的109％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为900万元，支出决算为984.35万元，完成年初预算的109％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是新录用人员

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出984.35万元，其中：

人员经费470.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0　万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.07万元，完成预算的95.35％。较上年减少0.58万元，下降2.95％。决算数小于预算数的主要原因：节省各项开支。决算数较上年减少的主要原因：节省各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。较上年增加0　万元，增长0％。决算数等于预算数的主要原因：无因公出国人员。决算数不变主要原因无因公出国人员。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，

2．公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.55万元，完成预算的92.5％；较上年减少0.1万元，减少1.77％。决算数等于预算数的主要原因：节省各项开支。决算数较上年减少主要原因：节省各项开支。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无需求。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出5.55万元，主要用于公务用车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3．公务接待费预算为14万元，支出决算为13.52万元，完成预算的96.57％，较上年减少0．48万元，下降3.43％。决算数小于预算数的主要原因：节省各项开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。2022年共接待国内来访团组206个，1648人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出13.52万元，接待对象主要是省、市、县，区领导，主要是开展调研、观摩等工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出984.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加84.35万元，增长9.37％。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0　万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0　辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0　辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）