目    录

第一部分随县人大机关概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县人大机关2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县人大机关2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县人大机关概况

一、部门主要职责

县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；负责人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

随县人大常委会机关内设8个机构，包括人大常委会办公室、监察和司法工作委员会、财政预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。核定编制23人，行政编制18人，机关工勤编制5人。实际行政在职人数19人，工勤在职人数6人,退休19人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县人大机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县人大机关无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为590.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加83.69万元，增长16.52%，主要原因是机关人员数量增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计590.22万元，与2021年度相比，收入合计增加83.69万元，增长16.52%。其中：财政拨款收入590.22万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计590.22万元，与2021年度相比，支出合计增加70.71万元，增长13.61%。其中：基本支出424.22万元，占本年支出71.87%；项目支出166万元，占本年支出28.13%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为590.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.71万元，增长13.61%。主要原因是机关人员数量增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加70.71万元。增长13.61%。主要原因是机关人员数量增加。县人大机关无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出590.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.71万元，增长13.61%。主要原因是机关人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出590.22万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出520.22万元，占88.14%。主要是用于机关人员经费。

2.公用经费70万元，占11.86%。主要是用于机关日常事务、在职人员公用经费、日常办公等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.23万元，支出决算为590.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出590.22万元，其中：

人员经费520.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度县人大机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度县人大机关无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.24万元，完成预算的96.70%。较上年减少0.01万元，下降0.05%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0，支出决算为0。

2.公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%；与上年持平。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%，较上年减少0.01万元，下降0.44%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出2.24万元，接待对象主要是市人大领导、县人大常委会组成人员、乡镇主要负责人、人大主席，人大代表等，主要是开展人大代表调研活动工作。2022年共接待国内来访团组40个，252人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度人大机关运行经费支出70万元，其中办公费15.01万元，印刷费3.5万元，水电费7万元，邮电费0.5万元，差旅费8万元，维修费0.5万元，会议费4.75万元，培训费2万元，公务接待2.24万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用0.5万元，其他商品支出1万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，

主要领导干部用车5辆；单位无价值100万元以上设备。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　 

2．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　 

3．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　 

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　5．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　 

7．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　 

第六部分 附件

无