目   录

第一部分  随县民政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分  随县民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县民政局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  随县民政局（概况）

一、主要职能

随县民政局作为随县人民政府主管全县社会行政事务的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等四个方面的工作，覆盖20多个大类100多项具体业务，事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

二、部门基本情况

内设8个科室：办公室、社会组织管理科、复退军人安置和优抚科（挂随县人民政府复员退伍军人安置办公室和随县拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室牌子）、救灾救济科（挂随县减灾委员会办公室牌子）、基层政权建设科（挂随县区划地名办公室牌子）、社会福利和社会事务科、县老龄办公室、政工科。下辖随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）、随县最低生活保障管理办公室、随县救灾物资储备中心、随县城市流浪乞讨人员救助管理站、随县民政执法大队、随县民政局婚姻登记处、随县殡仪馆、随县福利彩票发行中心8个事业单位。

三、人员编制情况

县民政局机关现有行政编制12人，工勤编制1人，实际在编11人，工勤编制1人，退休2人。下辖8个事业单位现有事业编制44人，工勤编制10人，实际在职26人，工勤人员10人，退休13人。

第二部分  随县民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年，随县民政系统（含七个二级单位：县福利院、县低保办、县救灾物资储备中心、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）预算收入总计2130.50万元，其中财政拨款1975.80万元、单位往来收入154.70万元。较上年预算增加556.02万元，同比增加35%，主要原因为人员经费及项目经费增加。

2018年，随县民政局机关预算收入总计1705.12万元，其中财政拨款收入1696.14万元，单位往来收入8.98万元。较上年增加560.64万元，同比增加48%，主要原因为2018年增加乡镇“以钱养事”人员经费及项目经费增加。

（二）支出预算情况

2018年，随县民政系统（含七个二级单位：县福利院、县低保办、县救灾物资储备中心、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）预算支出总计2130.5万元。按支出功能分社会保障和就业支出2130.5万元，比上年增加556.02万元。按支出用途分，基本支出782.50万元，比上年增加206.02万元；项目支出1348万元，比上年增加350万元。2018年随县民政局系统支出预算总额较上年增加556.02万元，同比增加35%，主要原因人员经费及项目经费增加。

2018年，随县民政局机关预算支出总计1705.12万元。按支出功能分，社会保障和就业支出1705.12万元，比上年增加560.64万元。按支出用途分，基本支出357.12万元，比上年增加210.64万元；项目支出1348万元，比上年增加350万元。2018年随州市民政局机关支出预算比上年增加560.64万元，同比增加48%，主要原因为人员经费及项目经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2018年，随县民政系统（含七个二级单位：县福利院、县低保办、县救灾物资储备中心、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）财政拨款预算支出合计1975.80万元，比上年支出多597.86万元，同比增长43%，主要原因为人员经费及项目经费支出增加。

2018年，随县民政局机关财政拨款预算支出合计1696.14万元，比上年支出增加562.82万元，同比增长49%，主要原因为2018年增加乡镇“以钱养事”人员经费及项目经费支出。

（四）政府性基金情况

2018年，随县民政局机关无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等事项的说明

2018年，随县民政系统（含七个二级单位：县福利院、县低保办、县救灾物资储备中心、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）一般公共预算基本支出782.50万元。其中：人员经费737.42万元，日常公用经费45.08万元。较2017年增加206.02万元，同比增加35%，主要原因2018年增加乡镇“以钱养事”人员经费。

2018年，随县民政局机关一般公共预算基本支出357.12万元。其中：人员经费340.63万元，日常公用经费16.49万元。较2017年增加210.64万元，同比增加143%，主要原因为2018年增加乡镇“以钱养事”人员经费。

（六）政府采购情况

2018年，随县民政局新增政府采购项目2.33万元，比上年增加100%，主要为增加办公设备采购。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年初，本部门固定资产总额1758.26万元，其中：公务用车车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）重点项目预算的绩效目标申报情况

2018年随县民政局预算项目绩效申报有5个项目，金额1348万元，其中：参战参试在职(离退休)人员工资(养老金)补齐资金90万元， 城乡低保及医疗、农村五保、地方配套资金、工作经费140万元，民政事业费本级配套160万元，其他民政管理事务支出（一次性项目）58万元，义务兵家庭优待金及自主就业退役士兵一次性经济补助900万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算情况说明:2018年度“三公”经费支出预算为0.65万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.65万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务接待费支出0.65万元,该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。3、公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。

因公出国（境）费用为零，与上年持平。

公用接待费支出较上年0.5万元增加0.15万元，主要为预算人员增加。

公务用车购置及运行费为零，与去年持平。

第三部分  随县民政局2018年部门预算表

第四部分  名词解释：
  （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
   （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
   （三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
   （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。