目录

第一部分：随县人社局概况

一、主要职能

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分：随县人社局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况
 （二）支出预算情况
 （三）财政拨款支出情况
 （四）政府性基金情况
 （五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况情况说明

（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  随县人社局2018年度部门预算表

第一部分：随县人社局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施办法;组织起草全县人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作;拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度;负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督;编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作，归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来永(回永)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训工作;组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好管理服务工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理;拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法;会同有关部门组织实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系和企业职工分流安置政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法规的重大案件。

(十二)归口管理全县引进国(境)外智力工作。

(十三)指导乡镇(社区)劳动保障服务站的业务工作。

二、内设机构

局机关内设11个室：办公室（政策法规科）、政工人事科、规划财务基金监督科、就业与失业保险科（劳动关系科）、人力资源市场管理与流动调配科（县大中专毕业生就业指导办公室）、军转干部安置与综合服务科（县人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室）、职业能力建设与专技职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、公务员管理与教育培训科、事业单位人事管理与工资福利科、社会保险科、调解仲裁科（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）。

三、单位构成及人员

随县人力资源和社会保障局共下属共有9个二级局和18个乡镇人社中心，二级局单位有：随县劳动就业管理局、随县社会保险局、随县城乡居民保险局、随县医疗保险局、随县劳动保障监察局、随县社会保险基金结算稽核局、随县人才交流中心、随县劳动人事争议仲裁院、随县职业技能鉴定所。18个乡镇人社中心分别是：厉山镇人社中心、小林镇人社中心、草店镇人社中心、殷店镇人社中心、万和镇人社中心、吴山镇人社中心、洪山镇人社中心、均川镇人社中心、柳林镇人社中心、万福店人社中心、新街镇人社中心、尚市镇人社中心、唐镇人社中心、安居镇人社中心、环潭镇人社中心、高城镇人社中心、三里岗镇人社中心、淮河镇人人社中心。

随县人社局2018年度预算财政供养人员234人，含机关人员16人，局属事业单位92人，离退休人员10人，三支一扶人员6人；乡镇人社中心年末财政供养人员59人，以钱养事人员51人。

第二部分：随县人社局2018年度部门预算情况说明

（一）收入预算情况
　　2018年，随县人社局系统汇总财政收入14993.16万元，其中本年财政拨款（补助）7112.21万元，政府性基金财政拨款7607.60万元，其他收入270.98万元，上年结转2.37万元。

（二）支出预算情况说明

2018年财政批复年初预算支出14719.81万元。其中:基本支出2268.65万元；项目支出12724.51万元。人员经费2048.05万元，一般公用经费220.60万元。

（三）财政拨款支出情况
　2018年，随县人社系统汇总财政拨款支出14719.81万元，其中本年财政拨款（补助）7112.21万元，政府性基金财政拨款7607.60万元，比上年增加291.36万元，增加率29.18%，主要是2018年职工增资以及乡镇人社中心公共服务平台建设。
（四）政府性基金情况
　　2018年随县人社局系统汇总政府性基金收入7607.60万元，支出7607.60万元。　　

（五）国有资本经营预算情况

2018年随县人社局系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明
2018年，随县人社局系统汇总纳入一般公共预算的机关运行经费220.60万元（不含公务交通补贴），其中行政运行31.51万元，事业运行74.54万元，一般行政管理事务3.01万元，劳动保障监察4.01万元，社会保险经办机构89.99万元，劳动人事仲裁调解1.01万元，其他人力资源和社会保障管理事务9.01万元，对社会保险基金补助3.01万元，其他社会保障和就业4.51万元。　

（七）政府采购情况
2018年，随县人社局系统政府采购没有预算。

（八）国有资产占用情况情况说明

截止2017年底，人社局部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年人社局部门共设置绩效目标8个，涉及财政拨款资金160万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年，随县人社局系统汇总“三公”经费预算14.45万元，增加2.74，增加26.71%。其中公务接待费9.55万元，比上年减少5.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费开支。

因公出国（境）费0.9万元，公务用车运行维护费4万元，比上年增1万元，增加20%，主要原因是：劳务纠纷调解增多，精准扶贫进入攻坚期，单位差旅下乡增多等原因导致车辆费用增加；无公务用车购置费。

我单位虽然增加公务用车，但为了切实降低公务用车运行维护费采取了以下的措施。一是加强车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车，不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料，严格按规定要求维修，节约油料和维修费用。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  随县人社局2018年度部门预算表