目录

一、单位基本情况

1、单位主要职责

2、机构设置及编制情况

二、部门预算基本情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

6、政府性基金支出情况

7、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明

8、预算绩效情况说明

三、部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

四、名词解释

一、单位基本情况

1、主要职责

（一）负责县政府会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）统筹安排县政府领导的公务活动。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究、审核县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的指示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（八）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协助处理各部门和各镇（场、景区、开发区）向县政府反映的重要问题。

（九）围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）指导、监督全县政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全县政府信息系统和政府机关办公自动化建设和管理。

（十一）负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导和办公室机关服务。

（十二）负责办公室机关和县政府办公室归口单位的管理工作。

（十三）负责编发《随县政务信息》和有关内部刊物。

（十四）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导讲话。围绕县政府中心工作和全县社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为县政府决策提供参谋服务。

（十五）负责全县人民防空工作。

（十六）负责全县金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（十七）为重点企业提供“直通车”服务。

（十八）负责全县石材产业发展工作。

（十九）负责全县扶贫开发工作。

（二十）负责全县民族宗教事务工作。

（二十一）办理县政府领导和市政府办公室交办的其他事项。

2、机构设置及编制情况

政府办公室内设：县政府督查室、应急管理办公室、石材产业发展办公室、法制办、金融办、秘书科、机要文书科、综合经济科、信息科、工业科、农业科、科教文卫科、城建科（人民防空科）、咨询研究科、扶贫开发科、民族宗教事务科、机关车队。县政府办公室下属三个事业单位：随县县委县政府接待办公室（参公）、随县县委县政府总值班室、随县电子政务信息办公室。随县人民政府办公室总编制人数52人，其中：行政编制30人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理4人),工勤编7人。在职实有人数45人

二、2018年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

政府办机关及直属二级单位实行综合预算。本年度财政拨款收入预算总额为684.51万元，其中一般公共预算财政拨款684.09万元，其它往来收入0.42万元。本年度支出预算总额为684.51万元，其中基本支出512.51万元，包括：人员经费支出437万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、其他工资福利支出等；日常公用经费75.51万元，主要用于：办公费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。项目支出172万元，主要用于：突发公共事件应急工作、人民防空建设、政府法律顾问服务、石材产业发展工作和其他商品和服务支出等。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2018年财政拨款收入684.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款684.09万元，其它往来收入0.42万元，与去年相比减少97.39万元，减幅12.4%。主要原因是上年度有前一年度预计经费结转。

3、机关运行执行情况说明

本年度一般公共预算支出684.51万元，其中：人员经费437 万元，日常公用经费75.51万元，政府专项经费等项目支出172万元

4、政府采购执行情况说明

2018年安排政府采购预算16万元，主要用于购置办公设备。

5、“三公”经费情况说明

随县人民政府办公室及其直属二级单位，本年度“三公”经费财政拨款预算33.9万元，其中：因公出国（境）费尚无法确定，暂未预算；公务用车购置及运行费28万元，其中公务用车运行维护费28万元，比上年预算减少5万元，减幅15%，无公务用车购置费；公务接待费5.9万元，比上年预算减少1万元，减幅20%，本年度拟安排接待50批，接待人数500余人次。

6、政府性基金支出情况

2018年度本单位无政府性基金预算收支。

7、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明

2018年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2017年底，我单位共有资产63.37万元，其中流动资产17.18万元，占资产总额的27%；固定资产46.19万元，占资产总额的73%。

8、预算绩效情况说明

2018年，本单位共编制12个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对项目支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

三、部门预算公开表

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。