目   录

第一部分  随县质量技术监督局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县质量技术监督局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县质量技术监督局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第四部分   预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县质量技术监督局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策，负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作。
   2、负责县域产品质量宏观管理，组织实施国家质量发展纲要；研究分析县域产品质量状况，完善质量管理体系，全力推进质量强县和名牌发展战略。
   3、依法查处产品质量违法行为，严厉打击制售假冒伪劣产品以及违法生产食品相关产品等违法犯罪行为；负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。 
   4、负责全县标准化监督管理，指导企事业单位的标准化工作，并依法监督标准的实施；负责本辖区工业产品生产许可证、能效标识、认证认可、商品条码的监督管理。
   5、负责统一管理全县计量工作，规范和监督商品计量和市场计量行为，依法查处计量违法行为。
   6、承担全县特种设备的安全监察、危化品监督管理工作，积极排查、治理安全隐患；做好特种设备应急预警、事故预防和依法查处特种设备安全各领域违法行为。
   7、承办县委、县政府和上级质量技术监督部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县质监局部门预算由下设直属稽查分局及4个内设机构（办公室、业务科、特种设备安全监察科、人事科）组成。

随县质监局编制13人，实有人数13人，其中在职在编8人，退伍军人1人、聘请人员4人。

第二部分  随县质量技术监督局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算总额200.62万元，其中：财政拨款收入200.62万元，占100%。较上年预算安排减少27.82万元，降幅12.18%，主要因为拨款经费减少和预算管理的非税收入减少。其他收入0万元，较上年预算安排减少17万元，降幅7.44%，主要因为纳入预算的上年结转资金减少。

（二）支出预算情况

2018年支出预算总额200.62万元，较上年预算安排减少27.82万元，降幅12.18%，主要因为2018年拨款经费减少和预算管理的非税收入减少，纳入预算的上年结转资金减少。一、按支出来源的资金性质划分，其中财政拨款200.62万元，占100%。二、按经济分类划分，工资福利性支出148.85万元，占74.19%；对个人和家庭补助支出15.77万元，占7.86%；商品和服务支出36万元，占17.95%；。三、按功能分类划分，一般公共服务支出200.62万元（基本支出176.62万元，占88.04%；项目支出24万元，占11.96%）。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算数200.62万元，较上年预算安排减少27.82万元，降幅12.18%。主要因为2018年拨款经费减少,预算管理的非税收入减少和纳入预算的上年结转资金减少。

（四）政府性基金情况

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2018年预算日常公用支出12万元，较上年预算安排减少8.61万元，降幅41.78%，下降原因是严格执行进一步压减一般性支出工作的要求。主要包含办公费3.28万元、水电费0.63万元、邮电费0.88万元、差旅费1.6万元、日常维修费0.08万元、会议费0.4万元、培训费0.42万元、福利费0.71万元、公务接待费0.8万元、其他资本支出0.4万元、工会经费费0.56万元以及其他费用2.24万元。

（七）政府采购情况

2018年预算政府采购5.6万元，其中采购货物0万元、服务类5.6万元。较上年预算安排减少0.7万元，降幅11.11%，主要因今年无采购货物类。

（八）国有资产占用情况

2018资产总额200.47万元，其中流动资产146.53万元，固定资产53.94万元，与上年持平，主要原因是：本年度无资产增加。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年随县质量技术监督局“三公”经费年初预算安排8.8万元。比上年减少3.8万元，降幅30.16%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减。

公务接待费1.8万元（含一般公共预算财政拨款安排0.8万元）。比上年减少3.7万元，降幅29.37%，主要原因是：经费不足，减少开支。

公务用车运行维护费7万元。比上年减少0.1万元，降幅1.41%，主要原因是：执行进一步压减一般性支出工作的要求，减少开支。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置安排。

第三部分　 随县质量技术监督局2018年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12万元，绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。 

二、重点项目绩效目标编制情况

2018本部门没有重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

(一)收入科目
　 　1、财政拨款收入
　　指省财政当年拨付的资金。
　　 2、其他收入
　  指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　 3、上年结转
　  指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　 　（二）支出科目
　　一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）
　 　1、行政运行（质检）（项）
　  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　 2、质量技术监督行政执法及业务管理（项）
　　反映质量技术监督部门依据法律、法规从事的行政执法事务支出以及从事的质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
　 　3、事业运行（质检）（项）
　  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　 　4、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）
　  反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。