目   录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、预算绩效情况说明

7、“三公”经费情况说明

四、专业名词解释

五、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、单位 基本情况 

（一）随县外事侨务旅游局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设3个职能科（室），分别是综合科、旅游科、外事侨务科，人员编制为行政编制5名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1名。

（二）下辖1个二级单位：随县旅游执法大队，属全额拨款事业单位。实有编制5名，在职人员3名，退伍军人2名，聘用人员2名。

二、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省市县外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的方针、政策、法规、指示和决定，负责归口管理、统筹协调全市的外事、侨务、旅游工作。
    (二)承办本县党政人员和事业单位人员因公临时出访、培训和外国政要来访的具体事宜，统筹安排县领导的外事活动。参与境内涉外案件的对外交涉工作，协调处置境外涉随突发事件，保护境外本县公民和机构的合法权益。
   （三）负责开展华侨、华人及社团的友好联谊、对外交流和权益保护工作，主管全县华侨捐赠、回国定居安置及各项政策落实和侨务扶贫工作，指导本县民间对外交往工作。
   （四）负责引进国外智力工作，做好本县聘请外国专家的管理工作，指导协调全县国家机关及企事业单位人员出国（境）培训项目和研修工作。
   （五）统筹协调全县旅游业发展。制定实施全县旅游产业发展战略，推动旅游目的地体系建设。拟订全县旅游业发展政策、规划和标准并组织实施。组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织、指导重要旅游产品的开发。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，组织开展行业监管、应急救援、教育培训，处理旅游投诉和旅游行业行政审批和服务。
   （六）承办上级交办的其他事项。

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2018年部门预算收入1424.8万元（含县随县旅游执法大队）。其中：一般公共预算财政拨款1407.53万元，占总收入的98.79%，单位往来收入17.27万元。占总收入的1.21%。

2018年部门预算支出1424.8万元（含县随县旅游执法大队）。其中：基本支出105.8，占总支出的7.42%，项目支出1319万元，占总支出的92.58%。 

2、部门预算收支增减变化情况说明

2018年我局本年收入预算1424.8万元。其中，一般公共预算财政拨款1407.53万元，单位往来收入17.27万元。本年支出预算1424.8万元，其中工资福利性支出93.32万元，商品和服务支出7.5万元，办公设备购置0.25万元，其他社会保障缴费13.89万元，办公经费2.05万元。

3、机关运行经费执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出经费105.8万元，项目支出1319万元。

一、基本支出包括两部分：一是人员经费93.32万元，具体包括基本工资51.31万元、津贴20.89万元、奖金7.23万元、其他社会保障缴费13.89万元、；二是商品和服务支出7.5万元。具体包括办公费2.05万元、水电费0.35万元、邮电费0.55万元、取暖费0.04万元、差旅费1万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.25万元、培训费0.28万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.37万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置费0.25万元。

二、项目经费1319万元，具体旅游宣传800万元、旅游行业业务管理500万元，其他旅游业管理与服务支出19万元。

4、政府采购执行情况说明
2018年无政府采购项目。

5、国有资产占用情况说明
2018年本部门房屋面积共有122.5平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效情况说明
2018年，本部门共编制4个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

7、三公经费情况说明。

2018年财政拨款“三公”经费 0.25万元。其中公务接待费0.25万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、 随县旅游局2018年部门预算表

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