目录
第一部门 部门概况
一、部门主要职责
二、内设机构
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算情况说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费预算情况说明
六、随县卫生和计划生育局2018年无政府性基金支出预算
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2018年度部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算收入来源分类汇总表
四、支出汇总预算总表
五、项目支出预算总表
六、收入征收计划表
七、政府采购预算表
八、新增资产配置预算表
九、政府购买服务预算表
十、单位人基础信息表
十一、“三公”经费预算表
十二、政府性基金预算表
第四部分 名词解释
第一部门 部门概况
一、部门主要职责
（一）推进医药卫生体制改革。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，拟订地方性卫生规章、卫生标准和技术规范；制订全县卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。
（二）贯彻执行国家基本药物制度，拟订我县国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；对药品采购、配送、使用情况进行监督检查。
（三）拟订全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。
（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。
（五）负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（六）负责全县医疗行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范，实施医疗机构和医务人员执业许可制度。
（七）依法监督管理全县医疗卫生机构临床用血质量，协调组织全县无偿献血。
（八）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责全县新型农村合作医疗的组织、实施和综合管理工作。协同有关部门做好城镇居民职工基本医疗保险制度工作。
（九）制定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。
（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责全县职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十一）拟订全县重点医学科技规划，参与制定全县医学教育发展规划，组织开展全县医学继续教育工作；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作。
（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术资格标准。
（十三）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。
（十四）组织参与国际组织在医学卫生领域的交流与合作；承担全县卫生援外工作和国际卫生贷款项目管理工作。
（十五）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会和县政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。
（十六）为重点企业提供“直通车”服务。
二、内设机构
随县卫生和计划生育局有10个内设科室：办公室、政工人事科、规划财务与信息科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、体制改革科。
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、部门预算情况说明
（一）随县卫生和计划生育局2018年收入总预算3445.53万元，支出总预算3445.53万元。
（二）随县卫生和计划生育局2018年收入预算3445.53万元。
（三）随县卫生和计划生育局2018年财政拨款收支预算3445.53万元。其中：行政运行（医疗卫生管理事务）546.05万元，一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）66.48万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2833万元。
（四）随县卫生和计划生育局2018年一般公共预算支出3445.53万元。其中：行政运行（医疗卫生管理事务）546.05万元，一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）66.48万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2833万元。
（五）随县卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出3217.48万元。
（六）随县卫生和计划生育局2018年收入征收计划87万元。
（七）随县卫生和计划生育局2018年政府采购预算345万元。
（八）随县卫生和计划生育局2018年新增资产配置预算16万元。
（九）随县卫生和计划生育局2018年政府购买服务预算384.48万元。
（十）随县卫生和计划生育局2018年单位人基础信息共计19人。
二、预算收支增减变化情况说明
随县卫生和计划生育局2018年收入预算3445.53万元，比上年减少898.9万元。主要是财政拨款及专户管理的事业收入减少。
随县卫生和计划生育局2018年支出预算3445.53万元，比上年减少898.9万元。主要是一般行政管理事务经费与其他医疗卫生与计划生育管理事务支出经费减少。
三、机关运行经费安排情况说明
随县卫生和计划生育局2018年机关运行经费3445.53万元,其中：行政运行经费546.05万元，一般行政管理事务经费66.48万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出经费2833万元。
四、政府采购安排情况说明
随县卫生和计划生育局2018年政府采购345万元，其中：办公楼建设278万元，办公用品10万元，打印费用12万元，电脑采购5万元，医疗服务智能监管系统设备采购40万元。
五、“三公”经费预算情况说明
随县卫生和计划生育局2018年一般公共预算“三公”经费1.5万元。比上年度“三公”经费预算有所减少，主要是执行进一步压减一般性支出工作的要求，减少开支。
六、随县卫生和计划生育局2018年无政府性基金支出预算
七、国有资产占用情况说明
随县卫生和计划生育局国有资产共计31712092元，其中：房屋：26943749元、通用设备2335129元、电动车5650元、傢具587424元、无形资产1840140元。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
随县卫生和计划生育局2018年共申报重点项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排2646.321万元，编制绩效指标3个，其中：基本药物制度补助资金900万元，计划生育补助资金1040万元，基本公共卫生服务经费补助资金706.321万元。
第三部分 2018年度部门预算公开表
部门公开表1
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | |||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | |||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||
收入合计 | 3,445.53 | 支出合计 | 3,445.53 | 3,048.78 | 396.75 | 支出合计 | 3,445.53 | 3,048.78 | 396.75 | |
1、财政拨款 | 3,048.78 | (一)基本支出 | 228.05 | 215.78 | 12.32 | 【201】一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(1)经费拨款（补助） | 3,048.78 | 1、工资福利支出 | 193.64 | 192.60 | 1.04 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 22.51 | 11.28 | 11.28 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (二)项目支出 | 3,217.48 | 2,833.00 | 384.43 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、专户管理的事业收入 | 396.75 | (三)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（1）财政专户核拨资金 | 387.75 | (四)事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（2）上年结余结转 | 9.00 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| (六)结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 3,445.53 | 3,048.78 | 396.75 | |
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| 【211】节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【212】城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【213】农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【214】交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【216】商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【217】金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【219】援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【221】住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【227】预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【229】其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【230】转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【231】债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【232】债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 【233】债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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部门公开表2
收 入 预 算 总 表 | |||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | ||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 3,445.53 | 3,048.78 | 3,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.75 | 387.75 | 9.00 | |
| 随县卫生和计划生育局 | 3,445.53 | 3,048.78 | 3,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.75 | 387.75 | 9.00 | |
58001 | 随县卫生和计划生育局机关 | 3,445.53 | 3,048.78 | 3,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.75 | 387.75 | 9.00 | |
部门公开表3
财政拨款收支总表 | |||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | ? 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
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| 合计 | 3,445.53 | 3,048.78 | 3,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.75 | 387.75 | 9.00 | |
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| 随县卫生和计划生育局 | 3,445.53 | 3,048.78 | 3,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.75 | 387.75 | 9.00 | |
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| 58001 | 随县卫生和计划生育局机关 | 3,445.53 | 3,048.78 | 3,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.75 | 387.75 | 9.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 546.05 | 215.78 | 215.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.27 | 330.27 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.48 | 57.48 | 9.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,833.00 | 2,833.00 | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
部门公开表4
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | ||||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | ? 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
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| 合计 | 3,445.53 | 228.05 | 193.64 | 22.51 | 11.90 | 3,217.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 随县卫生和计划生育局 | 3,445.53 | 228.05 | 193.64 | 22.51 | 11.90 | 3,217.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 随县卫生和计划生育局机关 | 3,445.53 | 228.05 | 193.64 | 22.51 | 11.90 | 3,217.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 1 | 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 546.05 | 228.05 | 193.64 | 22.51 | 11.90 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 1 | 2100102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 1 | 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
部门公开表5
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | ? 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
|
| 合计 | 3,217.48 | 2,833.00 | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.48 | 375.48 | 9.00 | |
|
|
| 随县卫生和计划生育局 | 3,217.48 | 2,833.00 | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.48 | 375.48 | 9.00 | |
|
| 58001 | 随县卫生和计划生育局机关 | 3,217.48 | 2,833.00 | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.48 | 375.48 | 9.00 | |
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| 办公楼建设 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | |
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| 办公用品 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
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| 打印费用 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
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| 打印机 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
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| 电脑 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
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| 机房三级等保二期建设 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | |
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| 基本公共卫生补助经费（含精神病防治） | 849.00 | 849.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 849.00 | 849.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 基本药物补助资金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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|
| 计划生育事业费 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 老复员军人医药费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 卫计工作经费补差 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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|
| 医改工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
| 医疗服务智能监管系统 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
210 | 21001 | 58001 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
部门公开表6
收入征收计划表 | ||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | |||||||||
单位代码 |
| 2017 | 2018 | |||||||
单位名称（项目类别、项目名称） | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 合计 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | |
| 随县卫生和计划生育局 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | |
58001 | 随县卫生和计划生育局机关 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | |
58001 | 103041101 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | |
部门公开表7
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 采购项目 | 经济分类 | 采购目录 | 采购方式 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | 需求时间 | |||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|
|
| 合计 |
|
|
|
| 27 |
| 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 340.00 | 5.00 |
| |
|
|
| 随县卫生和计划生育局 |
|
|
|
| 27 |
| 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 340.00 | 5.00 |
| |
|
| 58001 | 随县卫生和计划生育局机关 |
|
|
|
| 27 |
| 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 340.00 | 5.00 |
| |
|
|
| 办公楼建设 |
|
|
|
| 1 |
| 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 |
| |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 办公楼建设 | 房屋建筑物购建 | 办公用房 | 公开招标 |
| 1 |
| 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0000-00-00 | |
|
|
| 办公用品 |
|
|
|
| 10 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 办公用品 | 办公费 | 办公用品 | 其他采购方式 |
| 10 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0000-00-00 | |
|
|
| 打印费用 |
|
|
|
| 5 |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 打印费用 | 办公费 | 其他消耗用品 | 其他采购方式 |
| 5 |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0000-00-00 | |
|
|
| 电脑 |
|
|
|
| 10 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 电脑 | 办公设备购置 | 计算机 | 其他采购方式 |
| 10 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0000-00-00 | |
|
|
| 医疗服务智能监管系统 |
|
|
|
| 1 |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 医疗服务智能监管系统 | 信息网络及软件购置更新 | 其他网络设备 | 其他采购方式 |
| 1 |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0000-00-00 | |
部门公开表8
新增资产配置预算表 | ||||||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 项目名称 | 资产名称 | 规格型号 | 资产申报配置数量 | 资金来源 | |||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
|
| 合计 |
|
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
| 随县卫生和计划生育局 |
|
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 58001 | 随县卫生和计划生育局机关 |
|
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 办公用品 |
|
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 办公楼建设 |
|
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 打印费用 | 打印费用 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
部门公开表9
政府购买服务预算表 | |||||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 项目名称 | 购买服务内容 | 承接主体 | 资金来源 | |||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
|
| 合计 |
|
| 384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.48 | 375.48 | 9.00 | |
|
|
| 随县卫生和计划生育局 |
|
| 384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.48 | 375.48 | 9.00 | |
|
| 58001 | 随县卫生和计划生育局机关 |
|
| 384.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.48 | 375.48 | 9.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 机房三级等保二期建设 | 机房三级等保二期建设 |
| 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 电脑 | 电脑 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 打印机 | 打印机 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 打印费用 | 打印费用 |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 办公用品 | 办公用品 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 办公楼建设 | 办公楼建设 |
| 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 58001 | 医疗服务智能监管系统 | 医疗服务智能监管系统 |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
部门公开表10
单位人基础信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县卫生和计划生育局机关 | 单位：人 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 编 制 人 数 | 实际在职人数 | 离休 | 退休 | 水库内退 | 国土分流 | 遗属人数 | 财政供养人数 | 学生人数 | 公务用车 | ||||||||||||||||||
合 计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤 | 行政在职人数 | 事业在职人数 | 机关工勤人数 | 聘请人员 | 退休 | 其中：提前退休 | 在职 | 聘用工勤人员 | 退伍军人 | 离休 | 退休 | 国土协管员 | 退养民师 | 高中 | 初中 | 小学 | 编制数 | 财政负担数 | 实有数 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 合计 | 19 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 随县卫生和计划生育局 | 19 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58001 | 随县卫生和计划生育局机关 | 19 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部门公开表11
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门：随县卫生和计划生育局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
部门公开表12
政府性基金预算支出表 | ||||||||
部门：随县卫生和计划生育局 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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