目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、下属机构

四、人员编制

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、机关行政经费安排情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、“三公经费”增减变化原因等情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分 2018年预算公开表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年政府性基金预算支出表

八、2018年财政拨款“三公经费”支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房政策及规划，会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排，监督地方组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施。

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟订全县住房和城乡建设行业发展规划，起草有关住房和城乡建设规范性文件草案；参与土地利用总体规划纲要的审查。

4、承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业产业政策和发展规划；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

5、负责全县城乡规划、城乡勘察与设计、城市容貌管理工作；组织城乡规划的编制，负责城乡规划的审查、报批并组织实施;参与土地利用规划的审查；负责全县城乡规划稽查执法工作。

6、负责工择建设项目（含市政基础设施项目）的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计、工程地质勘察审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作；负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

7、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订勘察设计、施工、工程监理的规章并监督和指导实施；拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规定并监督执行；组织协调勘察设计企业、建筑企业参与市外工程承包、建筑劳务合作；核发《建筑工程施工许可证》。

8、组织制定工程建设实施阶段的地方标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订城镇公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范；组织工程建设标准设计的审定、编制和推广；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

9、指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理的政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设监督管理工作；指导城市市容环境综合整治、城建监察、城管执法和城市垃圾、污水处理工作；指导城市规划区内的绿化工作；拟订全县风景名胜区的建设规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。

10、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

11、承担建设行业稽查责任。对城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见。

12、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并指导实施。

13、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建设科技项目的研究开发。

14、承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施；负责新型墙体材料的推广应用；会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。

15、承担县住房制度改革领导小组、县建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

16、负责全县城乡建设档案管理工作。拟订城乡建设档案管理的有关政策、规定并组织实施。

17、为重点企业提供“直通车”服务。

18、承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县住房和城乡建设局设7个内设机构：

1、办公室（政工人事科）

2、计划财务科 

3、政策法规科（稽查执法科）

4、规划科（测绘管理科）

5、村镇建设科（城市建设科）

6、建筑管理科

7、行政审批科

三、下属机构

1、随县房产管理局

2、随县风景园林管理局

3、随县市政管理处

4、随县建设工程质量和安全监督站

5、随县建筑市场管理站

6、随县城建档案馆

7、随县规划勘测设计研究院

8、随县住房和城乡建设局经济开发区分局

9、随县墙体材料革新与建筑节能管理办公室

四、人员编制

随县住房和城乡建设局局机关现有行政编制为9名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标1名，人员实行指标内聘用制管理。下属二级单位财政全额拨款编制11名，差额拨款6名，自收自支22名。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收入3611.58万元，包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。其中财政拨款收入2303.65万元，单位往来收入1307.93万元;2018年支出预算3611.58万元，其中:城乡社区事物支出3482.13万元，转移性支出129.45万元。分别同比减少35.88%。

二、政府采购安排情况说明

2018年安排政府采购预算经费188.3万元，拟用于局机关及所属二级单位购置办公设备等支出，所申报项目均实行政府采购。

三、机关行政经费安排情况说明

2018年行政机关一般公共预算支出1752.96万元，其中：人员经费149.4万元，日常公用经费13.51万元，项目支出1590.05万元。

四、专业性较强的名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

4、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、三公经费增减变化原因等情况说明

2018年度“三公”经费支出预算为15.9万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为15.9万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；（二）公务接待费支出15.9万元,与上年一致。该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。

   六、国有资产占用情况说明

 截止2018年初，随县住建局共有车辆5台，其中：公务执法车辆4台，职工通勤车1台。

七、预算绩效情况说明

2018年随县住建局共申报项目7个，项目预算财政拨款共1527万元，其中：1、住建工作经费补差：22万，2、污水主干管建设经费1000万，3、地理国情普查：195万，4、农村生活垃圾治理：20万，5、建设工程质量安全和监管经费：20万，6、“烈山杯”创建：10万，7、污水处理场差值补贴：260万。

第三部分 2018年预算公开表