目   录

第一部分  随县文体局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分  随县文体局2019年部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、2019年“三公”经费预算情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、部门整体绩效目标申报情况

第三部分  随县文体局2019年部门预算表

一、收支预算总表(本级）

二、部门收入总表（本级）

三、部门支出总表（本级）

四、财政拨款收支（本级）

五、一般公共预算支出表（本级）

六、一般公共预算基本支出表（本级）

七、一般公共预算基本支出表（本级）

八、一般公共预算“三公”经费支出表（本级）

九、政府性基金预算支出表（本级）

十、随县文体局2019年财政专项支出预算表（本级）

十一、收支预算总表（汇总）

十二、收入预算总表（汇总）

十三、支出预算总表（汇总）

十四、财政拨款收支预算总表（汇总）

十五、一般公共预算支出表（汇总）

十六、一般公共预算基本支出表（汇总）

十七、一般公共预算基本支出表1（汇总）

十八、财政拨款“三公”经费支出表（汇总）

十九、政府性基金预算支出表（汇总）

二十、财政专项支出预算表（汇总）

第四部分  名词解释

第一部分  随县文体局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关文化、体育、新闻出版、文物、版权、广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规。

2、拟订全县文化、体育、新闻出版、文物、版权、广播电影电视事业发展规划及产业政策并组织实施，推进文化、体育、新闻出版、广播电影电视领域体制机制改革和产业发展。

3、指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县性重大文化活动；推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动（包括对从事演艺活动的民办机构）进行行业监管；负责全县文艺类产品网上传播的益审批工作，负责对全县网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；拟订全县动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、网络游戏产业发展；指导全县对外文化交流和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。

4、统筹规划全县群众体育发展，负责推进《全民健身条例》的实施，监督实施国家体育标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍的制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全县运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；承担全县举办的重大比赛的指导、组织协调，指导参加市级以上综合运动会的组织管理及统筹安排，组织、指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作。

5、监管出版活动，组织查处非法出版物和非法出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管；负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理；负责出版物内容监管；贯彻落实国家、省对出版物市场的宏观调控政策，对出版物市场实施监督管理；组织开展“扫黄打非”行动；负责对全县互联网出版活动和开办手机书（报）刊、手机文学业务进行审批和监管；负责全县印刷复制业的监督管理；负责全县著作权行政管理工作，组织查处著作权侵权案件。

6、指导、协调全县文物保护、管理、抢救、调查、钻探、发掘、研究、宣传等各项工作；申报全县文物发掘、保护、维修项目，制定工程实施方案，并负责工程的监督检查；审核和申报全县文物保护单位的保护范围和建设控制地带的划定和管理；对全县文（博）物开放单位进行检查指导；指导、协调全县文（博）物建设和保护工作；监督检查文物经营单位的购销活动；对全县文物市场和文物对外交流实行调控和宏观管理；查处文物保护违法行为；检查指导各级文物、博物单位的安全保卫工作。

7、统筹规划并实施文体艺术、体育、新闻出版、文物、版权管理的队伍建设和人才培养；负责文化艺术、新闻出版、文物、版权系列专业技术人员的职称评审及行业的教育培训管理工作。

8、组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助边远少贫地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。拟订全县广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全县重大广播电影电视活动。负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，以及对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听节目，审查其内容和质量。指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。指导、管理全县广播电影电视系统的对外交流与合作，负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

二、部门基本情况

随县文体新广局设6个内设机构：办公室（政工科）、财务审计科、文化艺术与非物质文化遗产保护科、体育科、市场科（行政审批科）、新闻出版广电科。

随县文体局下属5个事业单位，其中4个全额拨款事业单位：随县文物管理局、随县文化市场综合执法大队、随县文化馆、随县图书馆，1个差额拨款事业单位：随县博物馆（随县考古队）。

三、人员编制情况

1、县文化体育局机关行政编制为8名，退休2人，“以钱养事”工勤编4名。目前，县文体局实有行政在编在职人数8人，工勤4人。

2、5个下属事业单位定编26名，实有40人，超编15人。具体情况如下：

县文物局定编3名，实有2人；县文化市场综合执法大队定编5名，实有7人，超编2人，未定编到人；县文化馆定编8名，实有17人，在职15人，退休2人，超编9人，未定编到人；县图书馆定编5名，实有5名；县博物馆（考古队）定编5名，实有9人，超编4人，未定编到人。

第二部分  随县文体局2019年部门预算情况说明

一、部门预算情况

局机关及直属二级单位实行综合预算。

（一）本年度预算收入1804.70万元，其中财政拨款1761.72万元，其他收入42.98万元。

（二）本年度预算支出1804.70万元，其中基本支出407.53万元（包括人员支出374.33万元，日常公用经费支出33.2万元），项目支出1397.17万元。  

(三) 项目支出基本情况:项目支出1397.17万元。主要包括：村村响工程维护管理经费、非物质文化遗产保护经费、流动舞台车燃料费及维护费用、旅游发展专项（含厕所革命）、旅游工作经费补差、全民健身活动经费、文物保护经费、炎帝文化庙会活动经费。  

（四）政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。2019年局机关和二级单位无政府采购支出。

（五）2019年无政府性基金支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明  

2018年预算收支600.79万元，2019年预算收支1804.7万元，比上年增加1203.91万元，主要原因是专项资金增加。

三、机关运行执行情况说明  

2019年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排基本支出的人员经费374.33万元，日常公用经费1033.2万元。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算情况说明:2019年度“三公”经费支出预算为5.00万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务接待费支出2.00万元,该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。3、公务用车购置及运行费支出3万元。

因公出国（境）费用为零，与上年持平。

公用接待费支出较上年5.10万元减少3.1万元，主要为预算调整。

公务用车购置及运行费支出较上年5.00万元减少2.00万元，原因主要是公务用车制度改革后，控制公务用车使用。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年初，随县文体局（汇总）共有公务用车3辆，其中，下属二级单位随县文物局公务用车1辆，随县文化馆公务用车1辆，随县执法大队公务用车1辆，随县文体局局机关无公务用车。

六、部门整体绩效目标申报情况

目标1：认真做好农村公益电影放映工作。

目标2：做好“村村响、户户通”的日常维护

目标3：认真做好公共文化服务体系建设工作。

目标4：认真做好旅游发展工作。

第三部分  随县文体局2019年部门预算表

第四部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。