目   录

第一部分     随县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县发展和改革局2019年部门预算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分   随县发展和改革局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年财政专项支出预算表

第五部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
       （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　        （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
       （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
       （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
       （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
       （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
       （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第一部分    随县发展和改革局概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化宏观经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警;提出实施宏观经济政策的措施建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟定并组织实施产业政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

4、提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产布局，衔接平衡各种资金来源;安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施;按照管理权限审批、核准或备案基本建设项目，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目;引导民间资金用于固定资产投资的方向;做好重大建设项目的管理和协调，按照《招标投标法》对建设项目招投标及投资中介市场进行监督，管理组织和协调重大项目稽查工作。

5、提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施建议并组织实施;负责各类借用国外贷款项目的计划管理;安排重大外资项目和境外投资项目。

6、分析研究国内外及县内市场的供求状况，做好重要物资的总量平衡及重要农产品进出口计划，搞好重要商品的储备计划管理，掌握商品市场供求信息，搞好市场监测预测;负责重要市场建设的规划布局和计划管理，引导市场体系的培育和完善;负责地方企业债券项目的申报与管理;负责企业上市的推荐审核工作，协调解决上市公司有关问题。研究提出价格政策建议，参与重要商品价格和服务价格的制订。负责调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为，监督检查价格政策的执行等。

7、提出全县科技、教育等社会发展战略和规划;做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

8、引导国家产业政策的实施;编制区域经济技术协作、扶贫开发、第三产业发展规划并组织实施。加强对各行业、基础产业、高新技术产业和社会发展的综合、规划、协调和服务。研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

9、研究制定全县经济体制改革、投融资体制改革方案并组织实施;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关重大政策及文件。

10、贯彻执行国家价格法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施，负责全县价格、收费工作的宏观管理和综合平衡，制定全县价格收费改革方案并组织实施。

11、管理实行国家定价和商品价格，负责此类商品价格制定和调整的测算、审核、申报工作;指导和管理国家指导价和市场调节商品价格，监测分析市场价格动态，对国家指导价实行差率控制，执行提价报批制度，对市场调节价实行宏观调控管理，制止牟取暴利、价格欺诈等价格违法行为;管理全县的行政事业性收费，核定收费和经营性收费标准、范围，办理收费登记，核发《收费许可证》。

12、依法组织、开展全县价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件，推行明码标价，指导价格社会监督工作，按规定受理价格行政复议案件。

13、依法组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。负责全县物价干部的业务培训。

14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县发展和改革局内设：1、综合规划科2、固定资产投资科3、财经贸易科4、农村经济科5、基础产业科6、社会发展科7、收费管理科8、价格管理科；

人员构成

机关：行政编制人数12名，工勤2名。

第二部分  随县发展和改革局2019年部门预算情况说明

（一）部门预算情况及收支增减变化情况说明

1、本年度预算收入303.82万元，其中财政拨款294.62万元，其他收入8万元。与2018年增加105.2万元的项目支出。

2、本年度预算支出303.82万元，其中基本支出198.62万元（包括人员支出180.63万元，商品和服务支出17.99万元），项目支出105.2万元。 与2018年相比增加项目支出。

3、 项目支出基本情况:项目支出105.2万元。主要用于物价管理、项目前期费、刑事涉案物品鉴定费、援疆工作经费等。

4、2018年无政府政府采购支出。　

5、2018年无政府性基金支出。

（二）机关运行执行情况说明

2019年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排基本支出的人员经费180.63万元，日常公用经费17.99万元，项目支出105.2万元。主要用于物价管理、项目前期费、刑事涉案物品鉴定费、援疆工作经费等。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无符合纳入预算绩效目标的项目。

（四）政府采购情况
　　2019年，随县发展和改革局没有新增政府采购项目。
　　（五）国有资产占用情况
　　截至2018年年底，发改局总资产3389447.61元，其中，流动资产1220999.98元；固定资产1960547.63元；无形资产207900元；长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为480000元；汽车1辆资产180000元，公车改革后车辆已上交，未减帐。
　第三部分   2019年部分预算安排情况说明

1、本年度预算收入303.82万元，其中财政拨款294.62万元，其他收入8万元。

2、本年度预算支出303.82万元，其中基本支出198.62万元（包括人员支出180.63万元，商品和服务支出17.99万元），项目支出105.2万元。 

3、 项目支出基本情况:项目支出105.2万元。

4、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年随县发改局汇总“三公”经费年初预算安排2.2万元，主要原因是：本年度未安排因公出国费用。其中：
　　因公出国（境）费0万元，本年度未安排因公出国（境）费用。
　　公务接待费0.9万元，同比减少，主要原因是：本年压缩公务接待支出。
　　公务用车运行维护费1.3万元，主要原因是：根据2018年公务用车实际支出情况调整支出预算。
　　公务用车购置费为零，本年没有公务用车购置计划。
　　2019年随县发改局本级“三公”经费年初预算安排2.5万元，主要原因是：本年度未安排因公出国费用。其中：
　　因公出国（境）费0万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费用。
　　公务接待费0.9万元，同比减少，主要原因是：本年压缩公务接待支出。
　　公务用车运行维护费1.3万元，主要原因是：根据2018年公务用车实际支出情况调整支出预算。
　　公务用车购置费为零，本年没有公务用车购置计划。

第四部分   随县发展和改革局2019年部门预算表