目  录

一、基本职能

二、部门概况

三、2019年度预算编制情况

1、收支预算总体情况

2、机关运行经费执行情况说明

3、三公经费预算情况

4、政府采购执行情况

四、支出预算安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2019年度预算公开表

1、2019年收支预算总表

2、2019年收入预算总表

3、2019年支出预算总表

4、2019年财政拨款收支预算总表

5、2019年一般公共预算支出表

6、2019年一般公共预算基本支出表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年财政拨款“三公”经费支出表

9、随县安监局2019年财政专项支出预算表

八、名词解释

一、安监局基本职能

根据县政府批准的三定方案，我局主要职责：

（一）拟订全县安全生产规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和地方政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，协调生产安全一般以上事故的调查处理，监督全县事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央、省属在随县和县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则，承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理综合工作。

（五）承担全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责全县职业卫生安全许可证申请前期审查工作，组织查处全县职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全县不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织、指导、协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（十）组织全县安全生产方面的宣传教育和全县安全生产管理系统人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督全县特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导全县注册安全工程师注册管理工作。

（十二）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十五）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

县安监局编制7个，6个行政编制，1个工勤编制，现在职10人（含3名军转士官），下属二级预算单位1个安全生产监察大队，设编制9个，现在职9人，为财政全额拨款的事业单位。

三、预算编制情况

（一）收支预算总体情况 （含下属二级单位安全生产监察大队）

本年度收入预算总额为411.79万元,较上年收入增加59.84万元，相应安排支出预算411.79万元，较上年支出增加59.84万元，主要原因为增人增资增加预算。

其中：工资福利支出181.89万元，商品和服务支出3.9万元，项目支出226万元。

(二）机关运行经费执行情况说明（含下属二级单位安全生产监察大队）

2019年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费181.89万元，较上年支出增加20.95万元，原因为增人增资增预算；日常公用经费3.9万元，项目支出226万元，较上年支出增加50万元，原因为机构改革事宜，职能有所调整，应急救援项目资金应增加。

基本支出包括两部分：一是人员经费181.89万元，具体包括基本工资83.25万元、津贴22.33万元、绩效工资22.5万元、奖金18.51万元、养老保险19.15万元、医疗保险9.32万元、住房公积金6.83万元；二是公用经费3.9万元，具体包括办公费0.5万元、水电费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.2万元、公务车运行维护费0.5万元、其他交通费0.7万元。

项目经费226万元，具体包括安委会办公经费18万元、应急救援支出40万元、安全生产标准化数字化建设10万元、安监工作经费补差8万元、安全监管监察120万元、安全生产培训20万元、委托服务机构支出10万元。

（三）三公经费预算情况（含下属二级单位安全生产监察大队）

2018年三公经费预算总支出10.56万元：其中公务接待费4.96万元；因公出国（境）经费为0；公务用车购置及运行费为5.6万元。2019年三公经费预算总支出8万元，其中公务接待费4.5万元，公务车运行维护费3.5万元，较上年减少20%，其中需要说明的是，此次预算表中只预算财政预算内拨款经费1万元，非税收入经费7万元未计入表中，另安监局机关虽无保留车辆，但上交公车平台的一辆执法车仅供我单位独自使用、安全生产监察大队保留一辆车，有费用产生。

（四）政府采购执行情况（含下属二级单位安全生产监察大队）

2019年度政府采购预算项目为：

新办公楼维修维护费8万元；

转隶人员办公设备购置3万元。与上年持平。

四、支出预算安排情况 （含下属二级单位安全生产监察大队）

县安监局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全生产监管相关工作。

基本支出，是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

根据国家安全生产项目设定，安监局今年申报6个项目

1、安委会办公经费18万元，主要用于安委会内部会议，联合检查等产生的费用。

2、安全监管监察经费120万元，主要用于安监局日常督查产生的车辆、餐费、办公费。

3、应急救援支出40万元，主要用于组织应急救援演练产生的各种费用。

4、安全生产培训20万元，主要用于每年4到6期全县工矿商贸企业负责人培训所产生的资料费、场地费、专家授课费、参训人员餐费等。

5、委托服务机构服务支出10万元，主要用于聘请专家协助到企业排查隐患相关费用。

6、安全生产标准化、数字化体系建设、网格化体系建设10万元，主要用于“两化”“网格化”专项工作所产生的办公费、培训费、系统维护费等。

五、国有资产占用情况说明（含下属二级单位安全生产监察大队）

截止2018年12月31日，随县安监局国有资产总额2257479.86元，其中流动资产1453667.86元，固定资产803812元，其中所属二级单位安全生产监察大队执法车一辆，价值271472元。在建工程0元，无形资产0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第五部分名词解释
　　一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。