第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

第二部分   2020年度部门预算和系统汇总预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）部门预算情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）重点项目预算的绩效目标申报情况

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金支出预算情况说明

二、2020年系统汇总预算收支情况说明

（目录清单同上）

第三部分  2020年度部门预算公开表

一、2020年部门汇总预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表（支出功能分类）

（七）一般公共预算基本支出表（支出经济分类）

（八）政府性基金预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费支出表

（十）财政专项支出预算表

二、2020年部门本级预算表

（目录清单同上）

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，拟订地方性卫生规章、卫生标准和技术规范；制订全县卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）贯彻执行国家基本药物制度，拟订我县国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；对药品采购、配送、使用情况进行监督检查。

（三）拟订全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（五）负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）负责全县医疗行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范，实施医疗机构和医务人员执业许可制度。

（七）依法监督管理全县医疗卫生机构临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（八）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责全县新型农村合作医疗的组织、实施和综合管理工作。协同有关部门做好城镇居民职工基本医疗保险制度工作。

（九）制定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责全县职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十一）拟订全县重点医学科技规划，参与制定全县医学教育发展规划，组织开展全县医学继续教育工作；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作。

（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术资格标准。

（十三）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（十四）组织参与国际组织在医学卫生领域的交流与合作；承担全县卫生援外工作和国际卫生贷款项目管理工作。

（十五）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会和县政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（十六）为重点企业提供“直通车”服务。

二、内设机构

随县卫生健康局有11个内设股室：办公室、政工人事股、规划财务与信息股、政策法规监督股、行政审批股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼保健股、职业健康股、人口控制与家庭发展股、局体制改革股。

第二部分  2020年度部门预算和系统汇总预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）部门预算情况说明

1、收入总预算3729.62万元，较上年度增加34.92万元，同比增加0.95%，升幅原因：一是人员工资调整增加，二是增加健康随县、老龄办工作职能。

2、支出预算3729.62万元。其中：行政运行（医疗卫生管理事务）461.62万元，一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）8万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3260.00万元。较上年度增加34.92万元，同比增加0.95%。

3、机关运行经费预算461.62万元。其中：基本支出263.82万元，项目支出197.8万元。较上年度减少127.08万元，同比减少21.59%，减幅原因是办公大楼完工，建设项目款支出减少。

4、项目支出预算3268万元。较上年度增加162万元，同比增加5.2%，升幅原因是新增加了离岗乡村医生生活补贴。

5、收入征收计划200万元。较上年度减少144万元，同比减少41.86%，减幅原因是计划生育政策变动导致社会抚养费征收额减少。

6、政府采购预算189.8万元。其中：办公家具2.5万元，办公用品（印刷）8万元，打印机3万元，电脑5万元，机房三级等保二期建设171.3万元。较上年度减少145.2万元，同比减少43.34%，减幅原因是办公大楼完工，建设项目款支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门期末资产总额3645.16万元，比年初减少33.75万元，减幅原因是固定、无形资产的折旧摊销。其中流动资产705.28万元，比年初增加222万元，增幅45.94%，主要原因是年底结余增加；非流动资产2939.88万元，比年初减少255.75万元，减少8%，减幅原因是固定、无形资产的折旧摊销。

（三）重点项目预算的绩效目标申报情况

2020年预算项目绩效申报有10个项目，总金额3276万元。其中：计生事业费866万元，卫生健康工作经费补差16万元，到龄离岗乡村医生生活补贴280万元，结核病防治等三项重大公卫项目134万元，基本公共卫生补助1020万元，委托性卫生防疫服务费10万元，基本药物制度补助900万元，卫生监测项目50万元。

（四）“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算2.5万元。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平；

2、公务接待费支出预算为2.5万元，与上年基本持平，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；

3、公务用车购置费支出0万元，公务用车制度改革后，公务用车取消。

4、公务用车运行费支出0万元，公务用车制度改革后，公务用车取消。

（五）政府性基金支出预算情况说明

2020年无政府性基金支出预算。

二、2020年系统汇总预算收支情况说明

（一）系统汇总预算情况说明

1、系统汇总收入总预算5724.53万元，较上年度增加12.81万元，同比增加0.22%，升幅原因是人员工资福利调整增加。

2、系统汇总支出预算5724.53万元。其中：行政运行（医疗卫生管理事务）970.5万元，一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）8万元，其他卫生健康管理事务支出3494.55万元，其他计划生育事务支出16.68万元，疾病预防控制机构1234.8万元，较上年度增加12.81万元，同比增加0.22%。

3、系统汇总机关预算基本支出1258.73万元，其中人员经费1219.13万元、公用经费39.6万元。较上年度减少756.99万元，同比减少37.55%，减幅原因是疾控中心2019年度预算把项目支出全部归入机关基本支出预算，造成差异值过大。

4、项目支出预算4465.8万元。较上年度增加769.8万元，同比增加20.82%，升幅原因是减少办公楼项目支出的同时增加疾控中心疫苗款预算。

5、收入征收计划1457.69万元，较上年减少6682.31万元，原因为疾控中心减少6900万，差异值较大。

6、政府采购预算189.8万元。其中：办公家具2.5万元，办公用品（印刷）8万元，打印机3万元，电脑5万元，机房三级等保二期建设171.3万元。较上年度减少145.2万元，同比减少43.34%，减幅原因是办公大楼完工，建设项目款支出减少。

（二）“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算7.6万元。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平；

2、公务接待费支出预算为6.2万元，与上年基本持平，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；

3、公务用车购置费支出预算为0万元，与上年持平。

4、公务用车运行费支出预算为1.4万元，与上年持平。

（三）政府性基金支出预算情况说明

2020年无政府性基金支出预算。

第三部分   2020年度部门预算公开表

一、2020年部门本级预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表（支出功能分类）

（七）一般公共预算基本支出表（支出经济分类）

（八）政府性基金预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费支出表

（十）财政专项支出预算表

二、2020年部门汇总预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表（支出功能分类）

（七）一般公共预算基本支出表（支出经济分类）

（八）政府性基金预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费支出表

（十）财政专项支出预算表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。