目   录

第一部分  随县文化和旅游局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分  随县文化和旅游局2020年部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、2020年“三公”经费预算情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、部门整体绩效目标申报情况

第三部分  随县文化和旅游局2020年部门预算表

一、收支预算总表(本级）

二、部门收入总表（本级）

三、部门支出总表（本级）

四、财政拨款收支（本级）

五、一般公共预算支出表（本级）

六、一般公共预算基本支出表（本级）

七、一般公共预算基本支出表（本级）

八、一般公共预算“三公”经费支出表（本级）

九、政府性基金预算支出表（本级）

十、随县文化和旅游局2020年财政专项支出预算表（本级）

十一、收支预算总表（汇总）

十二、收入预算总表（汇总）

十三、支出预算总表（汇总）

十四、财政拨款收支预算总表（汇总）

十五、一般公共预算支出表（汇总）

十六、一般公共预算基本支出表（汇总）

十七、一般公共预算基本支出表1（汇总）

十八、财政拨款“三公”经费支出表（汇总）

十九、政府性基金预算支出表（汇总）

二十、财政专项支出预算表（汇总）

第四部分  名词解释

第一部分  随县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关行政规范性文件。

（二）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全县文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（五）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。组织开展与县外博物馆之间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

（八）指导、管理全县体育事业。统筹规划全县群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全县社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。指导全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十一）承担全县文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随县文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随县文化和旅游局设9个内设机构：办公室、人事教育股、财务股、市场管理股（行政审批股））、产业发展股、艺术与非物质文化遗产股（公共服务股）、体育股、广播电视股、文物股。

随县文化和旅游局下属5个全额拨款事业单位，分别是随县文物保护中心、随县文化市场综合执法大队、随县文化馆、随县图书馆、随县博物馆（随县考古队）。

三、人员编制情况

1、县文化和旅游局机关行政编制为13名，退休3人，工勤编1名。目前，县文化和旅游局实有行政在编在职人数9人，工勤1人。

2、5个下属事业单位定编26名，实有40人，超编15人。具体情况如下：

县文物保护中心定编3名，实有2人；县文化市场综合执法大队定编10名，实有11人，在职10人，退休1人,3人未定编到人；县文化馆定编8名，实有17人，在职12人，退休5人，超编4人，未定编到人；县图书馆定编5名，实有5名；县博物馆（考古队）定编5名，实有7人，在职6人，退休1人，超编1人，未定编到人。

第二部分  随县文化和旅游局2020年部门预算情况说明

一、部门预算情况

局机关及直属二级单位实行综合预算。

（一）本年度预算收入1351.64万元，其中财政拨款1284.96万元，单位往来收入66.68万元。

（二）本年度预算支出1351.64万元，其中基本支出454.64万元（包括人员支出418.34万元，日常公用经费支出36.3万元），项目支出897万元。 

(三) 项目支出基本情况:项目支出1351.64万元。主要包括：“村村响”播控平台经费、非物质文化遗产保护经费、流动舞台车燃油费及保养费、旅游发展专项经费、旅游工作经费补差、全民健身活动经费、文物保护及普查经费、炎帝文化庙会活动经费。 

（四）政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。2020年局机关和二级单位无政府采购支出。　

（五）2020年无政府性基金支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明 

2019年预算收支1804.7万元，2020年预算收支1351.64万元，比上年减少453.06万元，主要原因是专项资金减少。

三、机关运行执行情况说明 

2020年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排基本支出的人员经费418.34万元，日常公用经费36.3万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算情况说明:2020年度“三公”经费支出预算为1.7万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为1.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.6万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务接待费支出1.1万元,该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。3、公务用车购置及运行费支出0.6万元。因公出国（境）费用为零，与上年持平。公用接待费支出较上年2万元减少0.9万元，主要为预算调整。公务用车购置及运行费支出较上年3万元减少2.4万元，原因主要是公务用车制度改革后，控制公务用车使用。

五、国有资产占用情况说明

截止2020年初，随县文化和旅游局（汇总）共有公务用车1辆，其中，下属二级单位随县文化市场综合执法大队公务用车1辆，随县文化和旅游局局机关无公务用车。

六、部门整体绩效目标申报情况

目标1：认真做好农村公益电影放映工作。

目标2：做好“村村响、户户通”的日常维护

目标3：认真做好公共文化服务体系建设工作。

目标4：认真做好旅游发展工作。

第三部分  随县文化和旅游局2020年部门预算表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。