目  录

第一部分    随县自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

二、2021年部门预算收入情况说明

三、2021年部门预算支出情况说明

四、2021机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况说明

六、财政拨款支出情况

七、2021年“三公”经费预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算情况

十一、预算绩效说明

第三部分 名词解释

第四部分 随县自然资源和规划局2021年预算公开表

第一部分随县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源局调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘  、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料交集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土地空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门基本情况

随县自然资源和规划局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。全局内设7个职能科室，19个国土所，一个开发区分局和12个直属单位，在职在编人员共149人，退伍军人11人，国土分流人员57人。

局本级行政编制人数10名。实有在职行政编人员7人，工勤编制1人，非参公事业人员1人，退休人员3名。

第二部分  随县自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

(一）本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2021年随县自然资源和规划局部门预算收入数为14936.15万元。其中一般公共预算财政拨款预算收入为2663.81万元，单位往来收入12272.34万元。较上年收入预算安排12338.19万元增加2597.96万元，增加21%。主要原因：一是人员工资、办公费支出增加；二是机关新增饰面石材花岗岩矿区充勘查项目经费。

2021年随县自然资源和规划局本级预算收入合计7503.26万元，其中一般公共预算财政拨款199.11万元，单位往来收入7304.15万元。比上年6911.42万元增加591.84万元，增加8%。主要原因是机关2021年新增新增饰面石材花岗岩矿区充勘查项目、随县自然资源统一确权登记项目。

（二）收入预算情况

2021年随县自然资源和规划局部门预算收入数为14936.15万元。其中一般公共预算财政拨款预算收入为2663.81万元，单位往来收入12272.34万元。较上年收入预算安排12338.19万元增加2597.96万元，增加21%。主要原因：一是人员工资、办公费支出增加；二是机关新增饰面石材花岗岩矿区充勘查项目经费。

2021年随县自然资源和规划局本级预算收入合计7503.26万元，其中一般公共预算财政拨款199.11万元，单位往来收入7304.15万元。比上年6911.42万元增加591.84万元，增加8%。主要原因是机关2021年新增新增饰面石材花岗岩矿区充勘查项目、随县自然资源统一确权登记、基本农田项目。

（三）支出预算情况

随县自然资源和规划局2021年度系统汇总支出预算合计14936.15万元。其中基本支出2584.59万元，项目支出12072.56元，对附属单位补助支出79万元，上缴上支支出200万。比上年度预算支出总额12338.19万元增加2597.96万元，增加比例21.06%。主要原因是系统增加了饰面石材花岗岩矿区充勘查项目、随县自然资源统一确权登记、基本农田项目。

随县自然资源和规划局本级2021年度支出预算合计7503.26万元，其中基本支出338.66万元，项目支出7085.6万元，对附属单位补助支出79万元。较上年度预算支出总额6911.42万元增加591.84万元，增加比例8.56%。主要原因：一是局机关人员工资、公用经费支出增加；二是机关2021年新增新增饰面石材花岗岩矿区充勘查项目、随县自然资源统一确权登记、基本农田项目。

（四）2021机关运行经费安排情况

2021年度随县自然资源和规划局一般公共预算中公用经费支出总额112.95万元。其中办公费30.65万元，水电费13.7万元，差旅费5.55万元，邮电费4.35万元，培训费0.5万元，维修（护）费6.25万元，会议费0.9万元，公务接待费6.4万元，工会经费14.63万元，公务用车运行维护费12.7万元，其他交通费用5.85万元，其他商品和服务支出11.47万元。较上年54.3万元增加了58.65万元。主要原因是办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

2021年度随县自然资源和规划局机关预算运行费用为8.4万元。其中办公费1.2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费1.9万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1万元。比上度机关运行经费9.6万元减少1.2万元，减少比例12.5%，减少原因是压缩了办公费支出。

（五）政府采购情况

2021年随县自然资源和规划局汇总系统政府采购金额8667.69万元。其中工程服务类8117.8万元，主要为系统项目专业技术服务费、工程设计监理费、大型修缮、车辆保养维修。货物类549.89万元。主要包括购买专用设备、车辆购置、计算机、办公桌、鼓粉盒等货物类。比去年新增8115.8万元，主要原因是2020年系统预算填报未将工程项目纳入政府采购预算内，造成增加比例过大。

2021年随县自然资源和规划局本级政府采购金额为6877.3万元。其中工程服务类6849.6万元。主要包括工程监理、设计、专业技术服务，档案整理，大型修缮。货物类27.7万元，主要包括车辆购置、办公设备购置。比上年新增6875.3万元。主要原因是2020年预算填报只将货物类纳入政府采购预算，工程服务类未纳入政府采购预算内，造成增加比例过大。

（六）财政拨款支出情况

随县自然资源和规划局2021年系统汇总财政拨款国土资源气象等事务预算支出合计2663.81万元，比上年度财政拨款预算支出总额2628.68万元增加35.13万元，增加比例1.2%，主要原因是机构改革转隶三个职能部门，人员编制增加。

随县自然资源和规划局本级2021年财政拨款国土资源气象等事务预算支出合计199.11万元。比上年度财政拨款预算支出674.42万元减少475.31万元，减少比例70%，主要原因是国土资源气象等事务预算减少。

（七）2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全系统“三公”经费预算总支出93.7万元，比去年的34万元增加59.7万元，增加比例175%。主要原因一是各二级单位保留公务用车使用年限较久，预计会增加维修、保养、购置车辆费用。二是所属二级单位2021年有因公出国（境）预算。其中：

上年度无因公出国（境）费预算，2021年因公出国（境）预算8.3万元。

公务接待费11.6万元，比去年12万元减少0.4万元，减少比例3%，减少原因是疫情压缩了公务接待开支；

公务用车运行费为73.8万元，比去年的22万元增加51.8万元，增加比例235%。主要原因是各二级单位保留公务用车使用年限较久，预计会增加维修、保养、购置车辆费用，造成增加比例过高。

随县自然资源和规划局本级2021年度三公经费预算合计2.9万元。比上年18万元减少15.1万元，减少比例84%。主要原因是压缩了公务接待、公务用车维护费。

其中公务接待1.9万元，比上年8万元减少6.1万元，减少比例76%，减少原因是疫情压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费1万元，比上年10万元增加9万元，减少比例90%，减少原因是疫情压缩公务用车保养维护费开支。

2021年无因公出国（境）预算，公务用车购置无预算安排。

（八）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，随县自然资源和规划局系统汇总货币资金1359.53万元，固定资产中房屋购置物面积23170.39平方米价值4289.18万元，公务用车19辆原值206.97万元。单价200万元以上大型设备无，在建工程无。

随县自然资源和规划局本级固定资产总额为3667.98万元。固定资产中房屋面积7791.67平方米原值2969.14万元，无形资产为0（原值为3.1万元），单价200万元以上大型设备无，无在建工程。固定资产比去年增加3.09万元，主要原因是新增了打印设备。

（九）政府性基金预算支出表

2021年，我局无政府性基金预算支出表。

（十）国有资本经营预算情况

2021年，我局无国有资本经营预算情况。

（十一）预算绩效说明

1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及国土资源管理工作正常运转的各项费用。2、项目支出包括随县地质灾害防治、基本农田、空间规划、饰面石材花岗岩矿区勘查工作、随县第三次国土调查、随县房地一体确权登记发证等国土资源业务管理支出，主要用于保障各项国土业务的更好开展。3、2021年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源工作的发展。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 随县自然资源和规划局2021年预算公开表