目  录

一、基本职能

二、部门概况

三、2021年度预算编制情况

1、收支预算总体情况

2、机关运行经费执行情况说明

3、三公经费预算情况

4、政府采购执行情况

四、支出预算安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2021年度预算公开表

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年财政拨款“三公”经费支出表

9、2021年财政专项支出预算表

八、名词解释

一、应急管理局基本职能

根据县政府批准的三定方案，我局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）指导协调消防工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（场）、风景名胜区、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。 

二、部门概况

县应急管理局行政编制12个，工勤编制1个，现在职12人（含3名军转士官），退休4人，下属二级预算单位2个，1、安全生产监察大队，设编制9个，在职8人；2、应急物资储备中心，编制3个，在职2人。均为财政全额拨款的事业单位。

三、预算编制情况

（一）收支预算总体情况 （含下属二级单位）

本年度收入预算总额为428.05万元,较上年收入减少33.26万元，相应安排支出预算428.05万元，较上年支出减少33.26万元，主要原因为上年疫情影响，我县大部分企业停工停产，我局罚没收入大幅度降低，每年非税收入根据上年收入情况核准安排，今年罚没收入核准预算较往年降低60%左右。

其中：工资福利支出231.45万元，商品和服务支出17.6万元，项目支出179万元。

(二）机关运行经费执行情况说明（含下属二级单位）

2021年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费231.45万元，较上年支出减少3.49万元，原因为本年新增2名同志，有4名同志退休；日常公用经费17.6万元，项目支出179万元，较上年支出减少29.37万元，原因为非税收入核准减少。

基本支出包括两部分：一是人员经费231.45万元，具体包括基本工资100.49万元、津贴36.35万元、绩效工资19.41万元、奖金25.97万元、养老保险21.37万元、医疗保险11.43万元、住房公积金8.51万元、退休费5.6万元、退休医疗费2.32万元；二是公用经费17.6万元，具体包括办公费1.2万元、水电费0.4万元、差旅费3.58万元、会议费0.6万元、培训费0.25万元、公务接待费5万元、被装购置费0.05万元、工会经费0.2万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费1.55万元、其他商品服务支出0.52万元。

项目经费179万元，具体包括应急救援支出（含自然灾害救助）109万元、安全监管监察32万元、应急管理业务经费38万元。

（三）三公经费预算情况（含下属二级单位）

2020年三公经费预算总支出7万元，其中公务接待费4.5万元，公务车运行维护费2.5万元，2021年三公经费预算支出9万元，其中公务接待费5万元，公务车运行维护费4万元，其中需要说明的是，应急管理局机关无保留车辆，但上交公车平台的一辆执法车仅供我单位独自使用、安全生产监察大队保留一辆车，有费用产生。

（四）政府采购执行情况（含下属二级单位）

2021年度政府采购预算项目为：

1、房屋修缮5万元；

2、办公家具及设备27万元。

四、支出预算安排情况 （含下属二级单位）

县应急管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县应急管理相关工作。

基本支出，是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

根据国家安全生产项目设定，应急管理局今年申报3个项目

1、安全监管监察经费32万元，主要用于日常督查产生的车辆、餐费、办公费、差旅费、聘请专家与中介机构服务费等。

2、应急救援支出（含自然灾害救助）109万元，主要用于组织应急救援演练、处理应急抢险事件、突发自然灾害救助、救灾物资发放等产生的各种费用。

3、应急管理业务经费38万元，主要用于日常工作经费缺口。

五、国有资产占用情况说明（含下属二级单位）

截止2020年12月31日，随县应急管理局国有资产总额547.74万元，其中流动资产470.36元，固定资产原值91.4万元，累计折旧19.06万元，固定资产净值72.34万元，其中所属二级单位安全生产监察大队执法车一辆，价值27.15万元。在建工程0元，无形资产0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

七、报表

八、名词解释
  一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。