目   录

第一部分随县退役军人事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第三部分  随县退役军人事务局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分名词解释

第一部分  随县退役军人事务局概况

一、部门主要职责（根据随县文〔2018〕13号文件）

（一）参与制定退役军人服务管理工作的规范性文件及有关措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织落实。

（五）组织协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病有残军人相关工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办境外随县籍烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）组织开展全县退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

根据随县文〔2018〕13号文件，县退役军人事务局机关核定行政编制7名（设局长1名，副局长2名），现在编在岗7名。内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股（就业创业）、拥军优抚和褒扬纪念股4个科室。所属事业单位2个，分别为随县退役军人服务中心、随县民兵训练保障中心。

第二部分  随县退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，县退役军人事务局系统预算收入总计2656.86万元，其中公共预算财政拨款2563.26万元、单位往来收入93.6万元，较上年2110.46万元增加452.8万元，同比增加17.67%。主要原因为相关项目预算增加及单位人员经费增加。

2021年，县退役军人事务局机关预算总收入2515.07万元，其中公共预算财政拨款2462.57万元，单位往来收入52.5万元，较上年2036.69万元增加425.88万元，同比增加17.29%。主要原因为人员经费增加及新增1-6级伤残军人医疗保险统筹资金、军转干部医疗保险基金、参战参试人员工资补齐等项目资金。

（二）支出预算情况

2021年，县退役军人事务局系统预算支出总计2656.86万元按支出功能分社会保障和就业支出2563.26万元，较上年增加438.66万元；按支出用途分，基本支出282.86万元，较上年增加106.26万元；项目支出2374万元，较上年增加426万元，主要原因为相关项目预算增加及单位人员经费增加。

2021年，县退役军人事务局机关预算支出总计2462.57万元，较上年增加421.68万元，按支出功能分社会保障和就业支出2462.57万元，较上年增加421.68万元；按支出用途分，基本支出149.07万元，较上年增加56.18万元；项目支出2366万元，交上年增加418万元，主要原因为人员经费增加及新增1-6级伤残军人医疗保险统筹资金、军转干部医疗保险基金、参战参试人员工资补齐等项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2021年，县退役军人事务局系统财政拨款预算支出合计2656.86万元，较上年增加546.4万元。主要原因为相关项目预算支出增加及单位人员经费支出增加。

2021年，县退役军人事务局机关财政拨款预算支出合计2515.07万元，较上年增加478.38万元。主要原因为人员经费支出增加及新增1-6级伤残军人医疗保险统筹资金、军转干部医疗保险基金、参战参试人员工资补齐等项目资金支出。

（四）政府性基金情况

2021年我系统无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我系统无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，县退役军人事务系统一般公共预算公用支出14.4万元。其中：办公费1.9万元、水电费0.6万元、邮电费0.5万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.74万元、会议费1万元、培训费1.3万元、公务接待费1万元、工会经费2.38万元、其他交通费用1.3万元、其他1.88万。较上年增加2万元，主要原因是工会经费及培训费用增加等。

2021年，县退役军人事务局机关一般公共预算公用支出8.4万元。其中：办公费0.7万元、水电费0.6万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.44万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.36万元、其他交通费用1.3万元、其他1.88万。公用支出较总额上年无变化。

（七）政府采购情况

2021年，县退役军人事务局系统无政府采购主要原因为全系统严格控制采购标准，压减各类公用开支。

2021年县退役军人事务局机关无政府采购主要原因为全系统严格控制采购标准，压减各类公用开支。

（八）国有资产占用情况

截止2021年初，本部门固定资产总额42.21万元，39.38万元，其中：公务用车车辆0台，0万元；单位价值10万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值20万元以上的专用设备0台（套）、0万元。较上年资产增加2.23万元，主要原因为服务大厅和办公购买一批办公设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，县退役军人事务局系统 “三公”经费年初预算安排0.7万元。其中，公务接待费0.7万元，较上年增加0.1万元，原因为人员增加，无因公出国（境）费用、公务用车购置费等预算。

2021年，县退役军人事务局机关“三公”经费年初预算安排0.7万元。其中，公务接待费0.7万元，较上年增加0.1万元，原因为人员增加，无因公出国（境）费用、公务用车购置费等预算。

三、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

县级项目1个，村级服务站星级创建，根据验收情况进行资金的拨付。

省级及以上项目主要用于退役军人的帮扶解困等。

对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分 随县退役军人事务局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

1. 财政专项支出预算表

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。