目　录

第一部分　随县市场监督管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随县市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县市场监督管理局2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　随县市场监督管理局2022年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分随县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。

（四）负责组织实施市场监管综合行政执法工作。

（五）负责监督管理规范市场秩序

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理监督和综合协调认证工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十六）负责药品（含中药、民族　药、下同）医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

（十八）负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

（十九）负责药品、医疗　器械、化妆品质量管理。

（二十）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十一）负责知识产权保护。

（二十二）负责促进产权运用。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。

（二十四）负责小贷公司、投资公司、财富管理、第三方理财等地方类金融机构的日常监管，查处违法违规行为。

（二十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随县市场监督管理局是2019年机构改革新组建单位，县局机关内设科室21个：办公室、法规股、执法稽查与反不正当竞争股、登记注册与行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查与反垄断股、网络交易与市场监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股、质量发展与安全监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、食品生产安全监管与协调股、食品流通安全监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械与化妆品监管股、知识产权保护与运用促进股、财务股、督察审计股、人事教育股。下设18个市场监督管理局所和1个综合执法大队（厉山所、尚市所、新街所、唐县镇所、万福店所、吴山所、万和所、淮河所、小林所、草店所、殷店所、高城所、三里岗所、柳林所、洪山所、环潭所、均川所、安居所和随县市场监督管理综合执法大队。随县市场监督管理局单位编制为行政编制，2022年末实有在职人员200人（其中包括行政编制113人、工勤编14人、参公编人员9人、事业编人员54人、以钱养事2人、军转无编8人），退休人员65人。

第二部分随县市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入2995.16万元，其中：财政拨款2995.16万元，占100％。比上年减少434.74万元，下降12.67％。主要是机构改革人员调动频繁、奖励工资因政策调整等原因。

（二）支出预算情况

2022年部门预算支出2995.16万元

1、按支出来源的资金性质划分：财政拨款2995.16万元，占100％。主要是机构改革人员调动频繁、奖励工资因政策调整等原因。

2、按经济分类划分：工资福利支出2433.16万元，占81.23％，比上年减少304.12万元，下降11.11％。商品和服务支出342万元，占11.42％；项目支出220万元，占7.35％。主要是机构改革人员调动频繁、奖励工资因政策调整等原因。

3、按功能分类划分：一般公共服务支出2995.16万元（基本支出2775.16万元，占92.65％；项目支出220万元，占7.35％）。比上年减少434.74万元，下降12.67％。主要是机构改革人员调动频繁、奖励工资因政策调整等原因。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出2995.16万元。工资福利支出2433.16万元，占81.23％；商品和服务支出342万元，占11.42％；项目支出220万元，占7.35％。比上年减少434.74万元，下降12.67％。主要是机构改革人员调动频繁、五项奖励因政策调整等原因。

（四）政府性基金情况　

2022年无政府性基金预算

（五）国有资本经营预算情况　

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费342万元。主要支出科目：办公费50万元、印刷费10万元、咨询费2万元、手续费1万元、水电费19万元、邮电费1万元、物业管理费10万元、差旅费20万元、租赁费30万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费15万元、专用材料费15万元、劳务费20万元、工会经费36万元、公务用车运行维护费90万元、其他商品和服务支出19万元。比年增加105.6万元，增加比例44.67％。增加的主要原因是预算不足非税收入弥补公用经费不足。

我局直属机构实行报账制管理，所有经费收支由县局统一预算，所属二级单位属派出机构没有单独预算。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额245万元，比上年减少2万元，减少0.81％。其中基本建设120万元，采购货物65万元、服务类60万元，主要用于服务类采购。主要用于日常办公耗材、办公设备及家具更新、信息化建设、业务技术用房及配套维修项目。减少的主要原因是纳入到政府采购的品目进一步减少。   

（八）国有资产占用情况

随县市场监督管理局2021年底资产总额2410.56万元，比上年增加1205.56元，增加比例100.04％．增加主要原因是原县局机关办公楼及洪山所、均川所办公楼转为固定资产。其中：流动资产153.8万元、比上年增加36.9万元，减少比例31.56％，非流动资产2256.81万元，比上年减少58.69万元，减少比例2.53％（固定资产净值2059.17万元、在建工程0万元、无形资产净值197.64万元）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排105万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费90万元，公务用车购置费0万元。比上年增加20万元，增加比例23.5％。主要是因为系统执法车辆老化，维修维护费用增加。

第三部分随县市场监督管理局2022部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分随县市场监督管理局2022年预算绩效情况

一、整体绩效目标：承担市场主体登记、经营活动和产品质量监管、消费维权、食品药品监管，保护合法经营，取缔非法经营，维护正常市场经济秩序；打造一支政治坚定、业务精湛、纪律严明、作风过硬、廉洁高效的高素质专业化市场监管队伍。

二、项目主要内容：2022年随县市场监督管理局支出项目分别为市场监管专项工作经费、市场监管抽检经费、房屋建设及维修费，共计资金120万元。

三、项目绩效目标：

1、市场主体户数增长率：目标值为≥5％。

2、消费者维权服务满意度：目标值为≥95％。

3、企业年报公示率：目标值为≥90％。

4、行政处罚案件公示率：目标值为100％。

5、特种设备安全监管：常态化。

6、特种设备专项检查安全隐患排查：全覆盖。

7、食品生产企业日常监管：全覆盖。

四、项目绩效指标设置依据及情况说明

随县市场监督管理局作为政府职能部门，根据国家市场监督管理总局职责（国务院“三定”方案）负责全县市场主体登记注册，依法监督管理规范市场交易，网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权、合同违法、质量违法和制售假冒伪劣行为。负责产品质量监督管理、抽检、安全风险监控、特种设备安全监管等工作。负责食品安全监管、对食品生产、流通、消费全过程进行监督检查、隐患排查，防范区域性、系统性食品安全风险。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度。负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家知识产权保护相关法律、法规，促进知识产权运用。

从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理。项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规。预计项目实施后有良好的社会效益。

第五部分名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1．一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）　：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。