目  录

第一部分随县自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县自然资源和规划局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门本级预算和所属单位预算在内的收入情况说明

二、2023年部门预算支出情况说明

三、2023机关运行经费安排情况

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算情况

十、预算绩效说明

第三部分 名词解释

第四部分 随县自然资源和规划局2023年预算公开表

第一部分随县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

（一） 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘 、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土地空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门基本情况

随县自然资源和规划局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。全局内设7个职能科室，19个国土所，和12个直属单位，全系统在职在编人员共151人。局本级行政编制定编人数10人。实有在职行政编制人员7人，工勤编制1人，非参公事业人员1人，退休人员3名。

第二部分随县自然资源和规划局2023年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2023年随县自然资源和规划局部门预算收入数为11012.18万元。其中一般公共预算财政拨款预算收入为4240.89万元，事业收入148.01万元，其他收入6623.27万元。较上年收入预算安排的9455.13万元增加1557.05万元，增加比例16％。主要原因是局本级本年度增加了5项矿区勘查项目经费、第三次国土调查、河道和水利工程划界确权、自然资源统一确权登记、国土空间规划编制项目经费收入预算。

2023年随县自然资源和规划局本级预算收入合计5698.56万元，其中一般公共预算财政拨款2308.87万元，其他收入3389.69万元。比上年3645.12万元增加2053.47万元，增加比例达56％。主要是本年度增加了5项矿区勘查项目经费、第三次国土调查、河道和水利工程划界确权、自然资源统一确权登记、国土空间规划编制项目经费收入预算。

（二）支出预算情况

随县自然资源和规划局2023年度系统汇总支出预算合计11012.18万元。其中社会保障和就业支出252.32万元，卫生健康支出92.29万元，城乡社区支出273.50万元，住房保障支出231.68万元，自然资源海洋气象等支出9962.39万元，灾害防治及应急管理支出200万元。比上年度预算支出总额9455.13万元增加1557.05万元，增加比例16％％。主要是局本级增加了房地一体确权登记、园林草地定级、基本农田调整划补等项目支出。

随县自然资源和规划局本级2023年度支出预算合计5698.56万元，其中社会保障和就业支出10.1万元，卫生健康支出6.75万元，住房改革支出8.12万元，自然资源海洋气象等支出5473.58万元，灾害防治及应急管理支出200万元。较上年度预算支出总额3645.12万元增加了2053.44万元，增加比例达56％。主要是增加了房地一体确权登记、园林草地定级、基本农田调整划补等项目支出。

（三）2023机关运行经费安排情况

随县自然资源和规划局2023年度系统汇总机关运行费用148.3万元。其中办公费17.19万元，印刷费12.83万元，咨询费0.05万元，水费3.47万元，电费9.44万元，邮电费4.62万元，物业管理费0.1万元，差旅费6.41万元，维修（护）费8.34万元，租赁费2.55万元，会议费1.95万元，培训费1.35万元，公务接待费11.20万元，被装购置费0.11万元，劳务费4.30万元，委托业务费6.85万元，工会经费8.95万元，福利费0.58万元，公务用车运行维护费22.39万元，其他交通费用13.63万元，其他商品和服务支出12万元。

2023年度随县自然资源和规划局本级机关运行费用13.75万元。其中办公费1.6万元，印刷费1万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.5万元，公务招待费1万元，委托业务费2万元，工会经费0.2万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费5.33万元，其他商品服务支出0.9万元。较上年12.6万元增加了1.15万元。主要原因是其他交通费增加。

（四）政府采购情况

2023年随县自然资源和规划局汇总系统政府采购金额2755.18万元。其中服务类2407.18万元，货物类348万元。比去年总计3903.45万元减少1148.27万元，减少比例29％，减少主要原因是服务类政府采购预算减少。

2023年随县自然资源和规划局本级政府采购金额为2063.89万元。其中服务类2060.89万元，货物类3万元，比上年3205.96万元减少1142.07万元，减少比例36％。减少主要原因是2023年服务类政府采购预算减少。

（五）财政拨款支出情况

随县自然资源和规划局2023年系统汇总财政支出年初预算安排合计4240.89万元，其中社会保障和就业支出193.46万元，卫生健康支出66.91万元，自然资源海洋气象等支出3803.85万元，比上年度财政拨款预算支出总额2206.29万元增加了2034.6万元，增加比例92％，主要原因是局本级本年度增加了5项矿区勘查项目经费、第三次国土调查、河道和水利工程划界确权、自然资源统一确权登记、国土空间规划编制项目经费收入预算。

随县自然资源和规划局本级2023年财政支出年初预算安排合计2308.87万元，其中社会保险和就业支出10.10万元，卫生健康支出6.75万元，住房和保支出8.12万元，自然资源海洋气象等支出2283.89万元，比上年度财政拨款预算支出总额197.66万元增加了2111.2万元，增加比例10％，增加主要原因是本年度增加了5项矿区勘查项目经费、第三次国土调查、河道和水利工程划界确权、自然资源统一确权登记、国土空间规划编制项目经费收入预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全系统一般公共预算“三公”经费预算总支出106.97万元，比去年的19.6万元增加了87.37万元。其中：2023年无因公出国（境）费预算。公务接待费13.2万元，比去年公务接待费预算1万元增加12.2万元。公务用车运行维护费93.77万元，比上年18.6万元增加75.17万元。增加的主要原因是2022年度国土系统下属二级单位、各国土所无一般公共“三公”经费预算，“三公”经费列支由各预算单位其他资金列支，在一般公共预算“三公”经费列表中无显示。2023年下属二级单位、各国土所“三公”经费在其他纳入一般公共预算非收入列支，因此造成增加比例过大。

随县自然资源和规划局本级2023年度三公经费预算合计3.6万元。比上年1.6万元增加了2万元，增加比例125％。主要原因是本年度第三次全国调查项目中招待费增加。公务用车运行维护费0.6万元，与上年持平。2023年无因公出国（境）预算，公务用车购置无预算安排。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年年初，随县自然资源和规划局系统汇总固定资产总额6938.50万元。单价200万元以上大型设备无，在建工程无。

随县自然资源和规划局本级固定资产总额为3707.86万元。无形资产为0（原值为3.1万元），单价200万元以上大型设备无，无在建工程。固定资产比去年增加44.96万元，增加的主要原因是本年度对办公大楼及附属楼进行了大型修缮。

（八）政府性基金预算支出表

2023年，我局无政府性基金预算支出表。

（九）国有资本经营预算情况

2023年，我局无国有资本经营预算情况。

（十）预算绩效说明

绩效目标值情况说明：1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及国土资源管理工作正常运转的各项费用；项目支出包括随县地质灾害防治、基本农田、空间规划、饰面石材花岗岩矿区勘查工作、随县第三次国土调查、随县房地一体确权登记发证等国土资源业务管理支出，主要用于保障各项国土业务的更好开展。2、2023年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源工作的发展。

年度目标：1、完成吴山镇三合店矿区钾长石、寨沟矿区建筑（砂）石料用花岗岩地质勘查工作；完成随县好汉坡－桑园矿区、红瓦屋矿区、龙潭沟矿区勘探工作；2、完成剩余随县自然资源统一确权登记工作；3、抓好矿山权整合机遇加快绿色矿山建设，勘查大型饰面石材矿山花岗岩工作，按照规范完成所有地质工作设计任务；4、全面获取我县地质灾害致灾信息、重要承灾体信息、历史灾害信息、掌握重点隐患情况，查明区域防灾和减灾能力，抓好地质灾害防治工作；抓好矿山地质环境恢复治理工作。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金收入：指预算单位按照法规和相关文件要求，收到的具有特定用途纳入财政专户管理的收入。

4、其他收入：指处“财政拨款收入”、“事业收入”、“财政专户管理资金收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 随县自然资源和规划局2023年预算公开