目   录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

第二部分  2023年度部门预算和系统汇总预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）部门预算情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）重点项目预算的绩效目标申报情况

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金支出预算情况说明

二、2023年系统汇总预算收支情况说明

（目录清单同上）

第三部分  2023年度预算公开表

一、2023年部门本级预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）基本支出表

（七）“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

二、2023年系统汇总预算表

（目录清单同上）

第四部分  名词解释

第一部分  　部门概况

一、部门主要职责

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，拟订地方性卫生规章、卫生标准和技术规范；制订全县卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）贯彻执行国家基本药物制度，拟订我县国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；对药品采购、配送、使用情况进行监督检查。

（三）拟订全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（五）负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）负责全县医疗行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范，实施医疗机构和医务人员执业许可制度。

（七）依法监督管理全县医疗卫生机构临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（八）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责全县新型农村合作医疗的组织、实施和综合管理工作。协同有关部门做好城镇居民职工基本医疗保险制度工作。

（九）制定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责全县职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十一）拟订全县重点医学科技规划，参与制定全县医学教育发展规划，组织开展全县医学继续教育工作；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作。

（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术资格标准。

（十三）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（十四）组织参与国际组织在医学卫生领域的交流与合作；承担全县卫生援外工作和国际卫生贷款项目管理工作。

（十五）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会和县政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（十六）为重点企业提供“直通车”服务。

二、内设机构

随县卫生健康局有12个内设股室：办公室、政工人事股、规划财务与信息股、政策法规监督股、行政审批股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼保健股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、体制改革股、老龄健康股。

第二部分  2023年度部门预算和系统汇总预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）部门预算情况说明

1、财政拨款收入总预算4903.73万元，较上年增加769.96万元，增加18.6％，增幅原因是新增基础绩效奖金、预防性体检经费、宫颈癌免费筛查经费、在岗乡村医生学历提升补助、职业安全健康督查及职业病防治经费、爱卫及创卫工作经费、县人民医院运行补助经费。

2、支出预算4903.73万元。其中：行政运行285.73万元，其他卫生健康管理事务支出4618万元。较上年增加769.96万元，增加18.6％，增幅原因是新增基础绩效奖金、预防性体检经费、宫颈癌免费筛查经费、在岗乡村医生学历提升补助、职业安全健康督查及职业病防治经费、爱卫及创卫工作经费、县人民医院运行补助经费。

3、基本支出285.73万元。其中：人员经费257.04万元，公用经费28.69万元。较上年增加46.96万元，增加19.7％，增幅原因是增加了基础绩效奖金预算支出。

4、项目支出预算4618万元。较上年增加723万元，增加18.6％，增幅原因是新增预防性体检经费、宫颈癌免费筛查经费、在岗乡村医生学历提升补助、职业安全健康督查及职业病防治经费、爱卫及创卫工作经费、县人民医院运行补助经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年末，本部门资产总额2710.3万元，比年初减少310.3万元，减幅原因是货币资金、流动负债减少。其中流动资产106.6万元，比年初减少192.8万元，主要原因是货币资金减少；非流动资产2603.7万元，比年初减少117.5万元，减幅原因是固定、无形资产的折旧摊销。

（三）重点项目预算的绩效目标申报情况

2023年预算项目绩效申报有19个项目，总金额4618万元。其中：基本公共卫生服务项目补助1110万元，基本药物制度补助900万元，在岗乡村医生养老保险补助100万元，艾滋病体检经费30万元，艾滋病、结核病及尘肺病防治经费114万元，到龄离岗乡村医生生活补贴372万元，委托性卫生防疫费10万元，卫生监测项目经费50万元，计生事业费（含宫颈癌免费筛查经费）736万元，乡村医生定向委托培养补助72万元，乡村医生工作经费补助255万元，村卫生室基本运行经费93万元，在岗乡村医生学历提升补助36万元，职业安全健康督查、职业病防治经费10万元，爱卫、创卫工作经费30万元，县人民医院运行补助经费500万元。

（四）“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算2.5万元。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出2.5万元，与上年持平，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3、公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车制度改革后，公务用车取消。

4、公务用车运行费支出0万元，与上年持平，公务用车制度改革后，公务用车取消。

（五）政府性基金支出预算情况说明

2023年无政府性基金支出预算

二、2023年系统汇总预算收支情况说明

（一）系统汇总预算情况说明

1、系统汇总财政拨款收入总预算6026.07万元，较上年减少881.95万元，减少12.8％，减幅原因疾控预防控制机构核酸检测材料费减少。

2、系统汇总财政支出预算6026.07万元。其中：行政运行285.73万元，其他卫生健康管理事务支出4618万元。疾病预防控制机构291.43万元，妇幼保健院183.36万元，卫生监督机构117.38万元，乡镇卫生院480万元，其他医疗卫生单位50.17万元。较上年减少881.95万元，减少12.8％，减幅原因疾控预防控制机构核酸检测材料费减少。

3、系统汇总预算基本支出1408.07  3013.02　万元，其中人员经费1320.59万元、公用经费87.48万元。较上年减少1604.95万元，减少53.3％，减幅原因是疾控预防控制机构核酸检测材料费减少。

4、系统汇总项目支出预算4618万元。较上年增加723万元，增加18.6％，增幅原因是新增预防性体检经费、宫颈癌免费筛查经费、在岗乡村医生学历提升补助、职业安全健康督查及职业病防治经费、爱卫及创卫工作经费、县人民医院运行补助经费。

（二）系统汇总“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算4.27万元。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平；

2、公务接待费支出预算为3.39万元，预算支出减少0.61万元，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；

3、公务用车购置费支出预算为0万元，与上年持平。

4、公务用车运行费支出预算为0.89万元，预算支出增加0.89万元。

（三）政府性基金支出预算情况说明

2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  　2023年度预算公开表

一、2023年部门本级预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）基本支出表

（七）“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

二、2023年系统汇总预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）基本支出表

（七）“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。