目　　录

第一部分　　随县农村公路管理局概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分　　随县农村公路管理局2022年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共财政拨款支出预算情况及政府性基金收支情况说明

四、国有资本经营预算情况

五、“三公”经费支出预算情况

六、机关运行经费预算情况说明

七、政府采购支出预算情况说明

八、名词解释

九、关于国有资产占用情况说明

十、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）结合绩效评价结果发现存在问题及改进措施

第三部分　 随县农村公路管理局2022年部门预算表

部门预算公开表九张（附后）　

第一部分　　随县农村公路管理局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家有关农村公路建设、养护、管理的法律法规、政策、技术规范和质量标准；拟定全县农村公路发展规划，并按批准的计划组织实施；制定全县农村公路建设、养护、管理的各项制度和管理办法。

（二）负责组织县道的新建、改扩建，危桥改造和安保等建设工程实施；组织、督促全县乡、村道年度计划的实施，负责组织乡、村道建设竣工验收工作，承担基层基础信息数据收集申报工作。

（三）负责县道日常养护管理；指导监督乡、村道的养护工作，组织农村公路养护考核，按照考核层次落实养护经费拨付工作，并对全县农村公路养护资金使用情况进行监督检查。

（四）组织开展农村公路建设、养护技能培训和经验交流，推广应用新技术、新材料和新工艺，促进农村公路建养技术进步。

（五）承办上级交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责，县农村公路管理局设5个内设机构、11个农村公路管理站。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作；组织办理建议、提案；组织协调新闻宣传；开展精神文明建设等各类创建以及各类模范典型的申报工作；负责全局群团组织的各项工作；收好、管好、用好工会经费；协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；负责有关重要会议的组织工作、日常接待工作和机关行政管理等工作。

（二）政工人事科

负责局机关和农村公路管理站的机构编制、组织人事、劳动工资等工作；指导各农村公路管理站加强思想作风建设、组织建设、人才队伍建设，组织体制改革和行业专业技术职务评审及劳动技能鉴定等工作；负责全县农村公路系统劳动工资统计工作；承担局机关退休干部职工管理工作；组织开展党风廉政建设和警示教育活动；制定局机关年度党风廉政建设和反腐败工作、行政效能建设、纠风工作等工作计划，掌握廉政建设及预防腐败工作动态，发现问题及时上报；负责妇女和关心下一代工作；负责计划生育工作。

（三）财务审计科

负责农村公路管理局财务管理工作，拟订财务管理、专项资金管理使用等内部制度并监督实施；负责建设项目资金筹措和监督管理；负责专项资金和基本建设的预、决算编审上报、批复下达工作；承担政府采购、投资金融、银行信贷等有关管理工作；负责组织有关资产评估、产权界定、资产处置、清产核资等工作；负责局机关财务、资产管理工作；指导全县农村公路系统内部审计工作，拟订农村公路系统审计管理内部制度并监督实施；组织实施对专项资金使用及管理情况的审计；负责对建设项目进行内部审计；组织实施对局管干部的离任（任期内、任期终结）经济责任审计；负责编报审计、统计报表等工作。

（四）工程科

配合县局编制农村公路长期规划和年度计划，督促检查基础设施建设，督促工程项目计划的实施；负责全县农村公路数据统计和上报；负责建设项目的立项、报批以及工程项目建设工程前、后期评估等工作。贯彻执行公路工程基础设施建设、质量和技术管理方面的方针、政策；负责全县农村公路建设市场监管、建设的质量管理工作；负责管理农村公路工程技术标准、技术规范和评审工作；指导全县农村公路科技、环保、节能减排工作和全县农村公路建设。负责重点工程建设项目、道路新改建工程、桥梁新改建工程、生命安全防护工程建设的组织实施；负责组织各项工程的质量检查、监督和验收；负责全县农村公路桥梁的检测和系统管理；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责公路工程实验检测、监理咨询的管理工作。

（五）养护科

负责制定和完善养护管理制度和检查考核办法，组织全县农村公路养护的督促、检查和考核；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责路面中小修工程及公路绿化工作；负责全县农村公路桥梁、安全防护工程的维护、公路站房工程的组织实施；负责农村公路环境治理和美丽农村路建设工作；负责水毁工程的上报、批复及恢复的组织实施；组织对养护工程项目竣工验收和工程决算；负责行政复议、诉讼案件材料的准备收集及法律咨询等工作；负责全县农村公路行业安全生产管理工作；负责社会治安综合治理维稳工作。

三、单位构成及人员

随县农村公路管理局为公益一类事业单位，编制2人，实际启用编制1人，单位实有人数96人，纳入2022年预算人数有1人。　随县农村公路管理局下设11个农村公路管理站，分别是随县农村公路管理局小林农村公路管理站、随县农村公路管理局殷店农村公路管理站、随县农村公路管理局万和农村公路管理站、随县农村公路管理局唐县镇农村公路管理站、随县农村公路管理局尚市农村公路管理站、随县农村公路管理局厉山农村公路管理站、随县农村公路管理局安居农村公路管理站、随县农村公路管理局环潭农村公路管理站、随县农村公路管理局洪山农村公路管理站、随县农村公路管理局三里岗农村公路管理站、随县农村公路管理局均川农村公路管理站。

第二部分　　随县农村公路管理局2022年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2022年度收入318.07万元。其中：财政拨款收入总计318.07万元。1、基本支出预算18.07万元，其中：人员经费18.07万元，日常公用经费预算0万元，同2021年相比，增长0％。2、项目收入预算300万元，同2021年相比，与去年持平，增长0％。　

二、支出预算情况说明

2022年度支出318.07万元。其中：基本支出18.07万元（工资福利支出18.07万元、），同2021年相比，增长0％。项目支出300万元，同2021年相比，与去年持平，增长0％。

三、一般公共财政拨款支出预算及政府性基金收支情况说明

2022年度一般公共财政拨款支出318.07万元，其中基本支出18.07万元（工资福利支出18.07万元、），同2021年相比，增长0％。项目支出300万元，同2021年300万无相比，增长为0％。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。

四、国有资本经营预算情况

2022年县农村公路管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费支出预算情况说明

2022年度我单位因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费和公务用车运行费均为零，财政无此项预算，同2021年相比，增长为0％。

六、机关运行经费预算情况说明

2022年县农村公路管理局一般公共预算基本支出中公用经费支出总额0万元。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、差旅费0万元、劳务费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。公用支出总额较上年无变化，增长为0％。

七、政府采购预算情况的说明

我局2022年无政府采购预算。对货物、服务、工程等凡是要求实行政府采购的将严格执行政府采购相关政策。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费和培训费。　

九、关于国有资产占用情况说明

2022年初，县农村公路管理局固定资产原值104.9万元，其中：车辆6台，90.32万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值73.62万元，固定资产累计折旧31.28万元，截至2022年12月31日，共有车辆6辆，均为公务用车。

十、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，县农村公路管理局对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，重点评价县级财政配套农村公路养护资金300万元。

此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法进行，同时对系统各单位绩效评价的情况进行督办与抽查。各单位通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度系统部门决算中项目支出300万元（农村公路养护县级配套资金300万元）。本着“谁使用资金，谁进行项目绩效评价”的原则，资金跟着项目走，绩效跟着资金走。

（二）结合绩效评价结果发现存在问题及改进措施

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。

针对上述问题，相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第三部分　　随县农村公路管理局　2022年部门预算表