随县招生考试办公室2022年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、工作职能
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、基本情况
随县招生考试办公室属于随县教育局二级单位，单位性质为公益一类事业单位。编制共5人，实有人数4人。
二、工作职能
主要负责全县中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名和考试工作；组织中考、高考志愿填报工作；组织英语口语等级（三级）考试的报名和考试工作；组织高考体检工作；协助上级招生考试机构进行中考、高考录取工作；协助空军、海军、民航的招飞工作；负责中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的政策宣传、咨询等工作。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算情况
2022年单位预算总收入237.19万元，其中一般公共预算拨款收入69.14万元，财政专户管理资金收入138.05万元，事业收入0万元，其他收入30万元。较上年增加了50.82万元，增加27.3％，主要原因是：人员工资调资和考试人数增加，收入相应增加。
（二）支出预算情况
2022年单位预算总支出237.19万元，其中基本支出237.19万元，项目支出0万元。较上年增加了50.82万元，增加27.3％，主要原因是：人员经费和考试经费支出增加。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算数69.14万元，比上年预算增加26.17万元，增加了38％，增加的主要原因是2022年新增加了30万元中、高考试经费。其中用于考试中心人员工资福利支出39.14万元，考试经费支出30万元。
二、机关运行经费安排情况说明
2022年单位运行经费14.8万元，其中办公费3.2万元，印刷费2.3万元，水电费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费4.3万元，工会经费1.2万元，其他交通费用0.3万元，其他0.5万元，较上年略有增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出4.3万元，较上年无增减变化。
公务接待费4.3万元，比上年减少0万元，同比减少0％，主要原因是：考试期间会议和工作餐费无多大变化。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0％，主要原因是：单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0％，主要原因是：单位2022年无公务用车购置费。
四、政府采购安排情况说明
2022年随县招生考试办公室政府采购预算总额0万元。。较上年政府采购预算安排减少53.87万元，减少比例100％，减少原因是2022年无重大项目支出。
五、专业性较强的名词解释
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
2022年初单位固定资产原值142.51万元，其中房屋89万元。固定资产累计折旧33.37万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套），公务用车保有量0辆。流动资产22.4万元，比上年减少0.93万元，减少4％，主要是因为减少了0.93万元的货币资金。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年无重大项目预算。
八、其他需要说明的情况
随县招生考试办公室当年无三公经费预算和政府性基金预算。
| 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
| 表号 | 表名 |
| 附表4-1 | 收支总表 |
| 附表4-2 | 收入总表 |
| 附表4-3 | 支出总表 |
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4-9 | 项目支出表 |
| 附表4－10 | 政府采购预算表 |
| 附表4-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位：随县招生考试办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 69.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 207.19 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 138.05 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 207.19 | 本年支出合计 | 207.19 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 207.19 | 支 出 总 计 | 207.19 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 207.19 | 207.19 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 069 | 随县教育局 | 207.19 | 207.19 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 069008 | 随县招生考试办公室 | 207.19 | 207.19 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 207.19 | 177.19 | 30.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 207.19 | 177.19 | 30.00 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 207.19 | 177.19 | 30.00 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 207.19 | 177.19 | 30.00 | |||
| 附表4-4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位：随县招生考试办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 69.14 | 一、本年支出 | 69.14 |
| （一）一般公共预算拨款 | 69.14 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | 69.14 | |
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 69.14 | 支 出 总 计 | 69.14 |
| 附表4-5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 69.14 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 30.00 | |
| 205 | 教育支出 | 69.14 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 30.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 69.14 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 30.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 69.14 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 30.00 |
| 附表4-6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位：万元 | ||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位:万元 | |||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
随县招生考试办公室无一般公共预算“三公”经费支出。
| 附表4-8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
随县招生考试办公室2022年无政府性基金预算支出。
| 附表4-9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 随县招生考试办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 207.19 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | |||
| 069 | 随县教育局 | 207.19 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | |
| 069008 | 随县招生考试办公室 | 207.19 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | |
| 1101 | 基本工资 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000274 | 随县招生考试办公室_基本工资 | 随县招生考试办公室 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000277 | 随县招生考试办公室_保留津贴 | 随县招生考试办公室 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000279 | 随县招生考试办公室_在职人员物业补贴 | 随县招生考试办公室 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000280 | 随县招生考试办公室_在职人员住房补贴 | 随县招生考试办公室 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000281 | 随县招生考试办公室_交通补贴 | 随县招生考试办公室 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000283 | 随县招生考试办公室_绩效工资 | 随县招生考试办公室 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000286 | 随县招生考试办公室_基本养老保险缴费 | 随县招生考试办公室 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000001303 | 随县招生考试办公室_基本医疗保险缴费 | 随县招生考试办公室 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | |
| 42132122069Y000000190 | 随县招生考试办公室_在职人员公用 | 随县招生考试办公室 | 138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069Y000000188 | 中、高考试经费 | 随县招生考试办公室 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购预算表 | |||||||||||||
| 预算4－10表 | 单位：元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
| 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 二级项目名称 | 采购品目编码名称 | 支出功能科目编码名称 | 部门经济科目编码名称 | 资金来源名称 | 资金性质名称 | 采购数量 | 单价 | 计量单位 | 采购金额（合计） | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 |
随县招生考试办公室2022年无政府采购预算。
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