目 录
第一部分 部门概况
一、单位概况
二、主要职能
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
10.政府采购预算表
第四部分 2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位概况
尚市镇财政所在县财政局、镇党委、政府的领导下,在各部门和各村的大力支持下,统筹财政收支,规范财政资金,按照科学化、精细化管理的要求,坚持“保工资、保稳定、保民生”支出的原则,经过全体工作人员的共同努力,财政各项工作稳步推进。财政供养人员7人,其中属一般公共预算财政拨款开支人数7人。单位编制人数7人,实有在岗人员5人,退休干部9人。
二、主要职能:
本单位属于随县尚市镇事业单位,主要工作是:尚市镇预算管理,组织协调财政收入,农村医保社保征管,涉农补贴资金发放监管,财政性资金监管,乡镇及农村财务管理,国有资产乡镇债权债务管理,财经政策执行,农民负担监管等。旨在不断提高农民的收入和生活水平,保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施,一直按照财政工作宗旨有序开展工作。协调处理各项业务,保证财政资金监管到位。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年尚市镇财政所收入预算总额66.51万元,其中:财政拨款收入66.51万元,其他收入0万元,上年结转0万元。较上年收入预算安排108.61万元减少42.1万元,减幅38.76%,主要原因:单位退休2名职工,1人转出,导致预算减少。
(二)支出预算情况
2022年尚市镇财政所支出预算总额66.51万元,其中:人员经费支出56.51万元,公用经费支出10.00万元。较上年支出预算安排136.61万元减少70.1万元,减幅51.31%,其中2021年人员经费支出108.61万元,较上年减少42.1万元,减幅38.76%。2021年公用经费支出16万元,较上年减少6万元,减幅37.5%。主要原因:单位退休2名职工,1人转出,导致预算减少。
(三)财政拨款支出情况
2022年尚市镇财政所财政拨款支出预算总额66.51万元,支出按经济分类分为:人员经费支出56.51万元,公用经费支出10.00万元。较上年支出预算安排136.61万元减少70.1万元,减幅51.31%,其中2021年人员经费支出108.61万元,较上年减少42.1万元,减幅38.76%。2021年公用经费支出16万元,较上年减少6万元,减幅37.5%。主要原因:单位退休2名职工,1人转出,导致预算减少。
(四)政府性基金情况
2022年尚市镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2022年尚市镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年尚市镇财政所没有安排机关运行经费预算资金。
(七)政府采购情况
2022年尚市镇财政所没有安排政府采购预算资金。
(八)国有资产占用情况
2023年初,随县尚市镇财政所资产总额220.33万元,其中:流动资产131.76万元,固定资产净值88.57万元,无形资产净值0万元,比2022年年初增加10.93万元,增幅5.22%。主要原因:货币资金增加;按照新政府会计制度,计提固定资产折旧,固定资产净值减少。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年尚市镇财政所“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。
1、因公出国(境)费0万元,同上年持平,无增减变化。
2、公务接待费3万元,同上年持平,无增减变化。
3、公务用车运行维护费0.8万元,同上年持平,无增减变化。
4、公务用车购置费0万元,同上年持平,无增减变化。
第三部分 2022年部门预算表
1、 收支总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 ﻩﻩﻩﻩﻩ 入 | 支 ﻩﻩﻩﻩﻩ 出 | ||
项 ﻩﻩﻩﻩﻩ 目 | 预算数 | 项 ﻩﻩﻩﻩﻩ 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 66.51 | 一、一般公共服务支出 | 66.51 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 66.51 | 本年支出合计 | 66.51 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 ﻩﻩﻩﻩﻩ 入 总 计 | 66.51 | 支 ﻩﻩﻩﻩﻩ 出 总 计 | 66.51 |
2、 收入总表
3、部门 支出总表
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 66.51 | 66.51 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 66.51 | 66.51 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 66.51 | 66.51 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 66.51 | 66.51 | 0.00 |
4、 财政拨款收支总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 ﻩﻩﻩﻩ 入 | 支 ﻩﻩﻩﻩ 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 66.51 | 一、本年支出 | 66.51 |
(一)一般公共预算拨款 | 66.51 | (一)一般公共服务支出 | 66.51 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 ﻩﻩﻩﻩ 入 总 计 | 66.51 | 支 ﻩﻩﻩﻩ 出 总 计 | 66.51 |
5、 一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 66.51 | 66.51 | 56.51 | 10.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 66.51 | 66.51 | 56.51 | 10.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 66.51 | 66.51 | 56.51 | 10.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 66.51 | 66.51 | 56.51 | 10.00 | 0.00 |
6、 一般公共预算基本支出表
附表4-6 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 66.51 | 56.51 | 10.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
30201 | 办公费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
7、 一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.00 |
8、 政府性基金预算支出表
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2022年本单位无政府性基金支出预算,此表为空表。
9、 项目支出表
10、 政府采购预算表
注:本单位没有政府采购预算,本表无数据。
第四部分 2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
2022年随县尚市镇财政所无财政重点评价项目,未编制财政重点项目绩效评价报告。
。
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务:反映财政事务方面的支出。
4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。8、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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