目　  录

第一部分  随县殡仪馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分  随县殡仪馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县殡仪馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随县殡仪馆2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   随县殡仪馆（概况）

一、主要职责

主要职能：为全县死者提供殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务。

二、部门基本情况

本单位隶属于民政局，公益二类，属差额拨款事业单位。

三、人员编制情况

随县殡仪馆现有编制11人，实际在编4人，退休人员2人。

第二部分  随县殡仪馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，随县殡仪馆预算总收入30.72万元，主要是人员工资福利，全部是财政拨款，比上年减少了7.2万元，同比减少19％，主要是奖励性工资预算减少。

（二）支出预算情况

2022年，随县殡仪馆支出预算30.72万元，主要是人员工资福利，比上年减少了7.2万元，同比减少19％。

（三）财政拨款支出情况

2022年，随县殡仪馆支出预算30.72万元，主要是人员工资福利，比上年减少了7.2万元，同比减少19％。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位没有机关运行经费预算。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购预算，即无政府货物采购支出、采购工程支出、采购服务支出、授予中小企业合同支出等。

（八）国有资产占用情况

2022年初，随县殡仪馆资产总额0.95万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值0.0791万元，比2021年年初减少0.16万元，减幅66.67％。主要原因：按照新政府会计制度，计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值减少支出委托业务增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随县殡仪馆没有安排三公经费预算，本年度预算无增减变化。

第三部分 随县殡仪馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本单位财政没有安排“三公”经费预算，预算为空表。

八、政府性基金预算支出表

本单位财政没有安排政府性基金预算，预算为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本单位没有政府采购预算，政府采购预算空表。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：优化殡葬服务，提升殡葬管理服务水平，让人民群众满意。

年度目标为：2022年7月开始建设随县殡仪馆，计划2023年底建成。

2、长期目标：优化殡葬服务，提升殡葬管理服务水平。

产出指标：预计殡仪馆建成后年火化量5000具左右。指标设立依据：行业标准。

效益指标：发挥殡仪馆为全县人民提供殡葬服务的效果，指标设立依据：行业标准

满意度指标：丧户家属满意度100％，指标设立依据：计划数据。

3、年度目标：2022年7月开始建设随县殡仪馆，计划2023年底建成。预计建成后年火化量5000具左右。

产出指标：预计殡仪馆建成后年火化量5000具左右。指标设立依据：行业标准

效益指标：加快殡仪馆项目建设，尽早投入使用。指标设立依据：行业标准

满意度指标：丧户家属满意度100％，指标设立依据：计划数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排当年经费拨付的资金。

2、社会保障和就业支出－民政管理事务（20802款）：反映民政管理事务方面的支出。

3、其他民政管理事务支出（2080299项）：反映事业单位人员经费的基本支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   5、事业单位医疗保险（30110项）：反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费。   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）科目编号30101－30112。   7、项目支出：指本级财政安排事业单位人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、绩效工资等预算支出。　　   8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。