随县畜牧技术推广站2022年预算公开

目　　　录

第一部分　随县畜牧技术推广站（概况）  

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分　随县畜牧技术推广站2022年部门预算情况说明  一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县畜牧技术推广站2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随县畜牧技术推广站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分 随县畜牧技术推广站（概况） 

一、主要职责

随县畜牧技术推广站主要职责如下：畜牧技术推广、改良畜禽品种、畜牧业资源保护、畜禽品种管理、畜禽良种推广站。

二、机构设置

随县畜牧技术推广站内设2022年内设办公室、财务科、特产技术推广室、畜牧技术推广室。

三、部门预算单位构成及人员情况

随县畜牧技术推广站是公益一类，全额事业单位，2022年本单位现有编制畜牧技术推广站定编15名。实有在职人员15人，设专技人员9名，管理人员2名，工勤人员4名，退休人员1名。 

第二部分2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县畜牧技术推广站收入预算总额148.65万元，其中：经费拨款（补助）133.65万元，其它收入15万元，较上年收入预算安排161.14万元，减少12.49万元，减幅0.07％。主要原因：人员调动，减少了人员经费及公用经费。

（二）支出预算情况

2022年县畜牧技术推广站支出预算总额148.65万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）148.64万元，较上年支出预算安排161.14万元，减少12.49万元，减幅0.07％。主要原因：人员调动，减少了人员经费及公用经费。

2022年县畜牧技术推广站支出预算总额148.65万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出148.65万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县畜牧技术推广站拨款支出预算总额133.65万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出133.65万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出133.65万元。较上年支出预算安排151.82万元，减少18.17万元，减幅0．1％，主要原因：人员调动，减少了人员经费及公用经费。

（四）政府性基金情况

2022年县畜牧技术推广站本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营无预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费说明

本部门　2022 年度机关运行经费支出　0万元，其中办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0万，与上年增加（减少）0万元，增幅0％，主要原因是2021年与2022年无财政预算的单位运行经费。

（七）政府采购情况

2022年，随县畜牧技术推广站政府采购总预算0万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0％，面向小微企业0万元，总采购量同比增长（下降）0％。

政府采购货物预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是2021年、2022年两年本单位均无财政资金政府采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是2021年、2022年两年本单位均无财政资金政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是2021年、2022年两年本单位均无财政资金政府采购服务预算。

（八）国有资产占用情况

2022年，畜牧技术推广站资产总额53.24万元，其中流动资产43.64万元，非流动资产净值9.6万元。固定资产原值16.54万元，累计折旧6.94万元，固定资产净值9.6万元，本年无新增固定资产，无变化。

二、2022年“三公”经费预算

2022年县畜牧技术推广站“三公”经费预算安排0万元，较上年“三公”经费预算0万元，减少0万元，减幅100％，主要原因是2021年和2022年单位无“三公”预算经费。

第三部分  随县畜牧技术推广站2022年部门预算公开表

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府采购预算财政拨款收入支出

第四部分　 预算情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

项目（绩效目标）申报表

单位：万元

第五部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。