目　　　录

第一部分　　随县教研室（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县教研室2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

（九）重点项目预算绩效情况

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县教研室2022年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  名词解释

                                 内    容

 第一部分　　随县教研室概况

一、部门主要职责

1．随县教研室负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局和教育科研中心的教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。　   

2．贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。　   

3．研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全县实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。　   

4．开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系学校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。　   

5．负责学科教学评价工作。指定有关教学业务管理的规章制度，进行学科教学的检查和质量评估。     

6．负责全县教师教学业务素质的培养和提高。加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐优质课、骨干教师、教学标兵。　    

7．介绍教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。　     

8．组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责全县教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化工作。　     

9．按照随县教育局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作。

二、部门基本情况

随县教研室是随县教育局二级单位，为财政补助事业单位，目前单位编制12人，在职10人。

第二部分　　随县教研室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县教研室收入预算总额137.02万元，其中：经费拨款（补助）126.02万元，占预算收入总额的91.97%，较2021年经费拨款（补助）的152.93万元减少了26.91万元，减幅17.60％，主要是人员减少，经费预算减少；财政专户管理资金11万元，占预算收入总额的8.03%，与上年无增减变化。

（二）支出预算情况

2022年随县教研室支出预算总额137.02万元，较去年减少15.91万元，减幅10.4%，主要原因：人员减少，经费预算减少。

支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）126.02万元，占支出预算的91.97%，较2021年经费拨款（补助）的152.93万元减少了26.91万元，减幅17.60％，主要是人员减少，经费预算减少；财政专户管理资金11万元，占支出预算的8.03%，与上年无增减变化。

2022年随县教研室支出预算总额137.02万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出126.02万元，其他支出11万。

（三）财政拨款支出情况

2022年随县教研室财政拨款支出预算总额126.02万元，

支出按功能分类分为：教育支出126.02万元，占财政拨款支出的100%，较上年财政拨款教育支出减少26.91万元，减幅17.60%，主要原因：人员经费预算减少。

支出按经济分类分为：工资福利支出126.02万元，较上年减少26.91万元，减幅17.6%，其中基本工资67.56万元，津补贴8.36万元，绩效工资23.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元，职工基本医疗保险缴费8.45万元，其他社会保障缴费0.83万元。

（四）政府性基金情况

2022年随县教研室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县教研室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随县教研室没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

本部门 2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（八）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：2022年初，随县教研室流动资产总额0万元，比上年增加0万元，增幅0%。固定资产原值174.08万元，固定资产净值136.61万元，固定资产累计折旧37.47万元。无无形资产。部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（九）重点项目预算绩效情况

2022年我单位无重点项目预算绩效情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随县教研室“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

1、公务用车运费0万元，比2021年预算增长（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）原因：……。

(1)公务用车购置费预算 0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费预算0万元，主要用于……。2022年初，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

本年我单位无公务用车运费预算支出。

2、公务接待费0万元，比上年增长（减少）0%，增长（减少）原因：……。

外宾接待预算0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%，增长（减少）原因……。

国内公务接待预^0 万元，比上年预算增长（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少 ：……。

本年我单位无公务接待费预算支出。

3、因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%，增长（减少）原因……。

本年我单位无因公出国（境）费预算支出。

第三部分　　随县教研室2022年部门预算表

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。