随县退役军人服务中心2022年预算公开

目　  录

第一部分 随县退役军人服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县退役军人服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县退役军人服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随县退役军人服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分　 随县退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

随县退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、部门基本情况

随县退役军人服务中心为公益一类事业单位，属县退役军人事务局二级单位，核定编制10人。

第二部分随县退役军人服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，县退役军人服务中心收入预算总额46.13万元，其中财政拨款46.13，无其他收入。较上年预算101.79万元（财政拨款60.69万元、往来收入41.1万元）总额减少55.66万元，财政拨款减少14.56万元。总额同比减少121％，主要原因为2022年无其他收入，财政拨款也有所减少。

（二）支出预算情况

2022年，县退役军人服务中心预算支出总计46.13万元，按支出功能分社会保障和就业支出46.13万元，比上年（101.79）减少了55.66万元。按支出用途分，基本支出46.13万元，比上年（87.79）减少了41.66万元，项目支出0万元，较2021年减少8万元，主要原因为2022年人员和公用支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年，县退役军人服务中心财政拨款预算支出合计46.13万元，较上年（60.69万元）减少了14.56万元，同比减少31.56％，主要原因为2022年人员支出有所减少。

（四）政府性基金情况

2022年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年，县退役军人服务中心一般公共预算公用支出0万元。与上年预算金额持平。

（七）政府采购情况

2021年和2022年，县退役军人服务中心均无政府采购预算。因退役军人服务中心人员与局机关在一起办公，固定资产均由退役军人事务局采购。

（八）国有资产占用情况

2022年初，随县退役军人服务中心资产总额0　万元。因退役军人服务中心人员与局机关在一起办公，固定资产均由退役军人事务局采购。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，县退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排　0万元，比上年减少0万元。其中，公务接待费0万元，无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费等预算。

第三部分　 随县退役军人服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

绩效目标值说明：

随县退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务站，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。