目   录

第一部分  部门概况

一、单位基本概况

二、部门主要职能

第二部分  2022年部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出表

9．项目支出表

10、政府采购表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能：

主要负责财政预算管理，惠农补贴资金发放监管，财政性资金监管，乡镇及农村财务管理，财经政策执行，农民负担监管等工作，保证财政资金规范使用。

二、单位概况

    草店镇财政所事业编制数8名，实际在编在职人数7人，其中属一般公共预算财政拨款开支人数7人，退休4人。单位设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年草店镇财政所收入预算总额75.77万元，其中：财政拨款收入75.77万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2021年相比，减少11.25万元，降幅为12.93%，主要原因是有人员变动。

（二）支出预算情况

 2022年草店镇财政所支出预算总额75.77万元，其中：人员经费支出63.77万元，公用经费支出12.00万元。与2021年相比，减少11.25万元，降幅为12.93%，主要原因是有人员变动。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出75.77万元：主要用于事业单位基本支出。

按照部门支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出63.77万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出12万元：主要用于单位人员日常公用经费、电费、水费，维修费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

预算收入支出比去年减少的原因：2022年预算收入支出比2021年减少11.25万元，其中人员经费支出比去年减少11.25万元，同比减少14.99%，减少原因是单位人员变动。 

（三）财政拨款支出情况

2022年草店镇财政所财政拨款支出预算总额75.77万元，较上年减少11.25万元，同比减少14.99%，主要原因是人员调整。支出按经济分类分为：人员经费支出63.77万元，公用经费支出12.00万元。

（四）政府性基金情况

2022年草店镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年相比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算情况

2022年草店镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年相比，无增减变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 随县草店镇财政所属一类事业单位，2022年财政所安排的公用经费为12万元，主要用于财政所办公印刷费、差旅费、电费，水费，公务接待费、公车运行费、其他商品与服务支出等。与上年相比，无增减变化。

（七）政府采购情况

2022年草店镇财政所没有安排政府采购预算资金。与上年相比，无增减变化。

（八）国有资产占用情况

2022年初，草店镇财政所固定资产原值163.91万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。其中公车保有量一辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台（套）。与上年相比增加1.76万元，同比增长1.08%，主要原因是：为员工住房购置了空调、热水器、床、洗衣机。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，草店镇财政所三公经费安排为5万元，其中公务用车运行维护费为3万元，公务接待费为2万元，与2021年相比，增加2.5万元，同比增长50%，主要原因是公务用车使用时间久，维护费增加。其中：

因公出境（国）分0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

 公务接待费2万元，比上年增加1万元，同比增长50%，主要原因是：乡村振兴工作，日常业务交流等。

公务用车运行维护费3万元，比上年增长1.5万元，同比增加50%，主要原因是：公车年限已久，维护费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置预算。

第三部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、基本支出表

7、三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

说明：本单位无政府性基金预算支出。

9、项目支出表

10、政府采购表

说明：本单位无政府采购预算

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

    部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

1、本部门整体绩效目标为：长期目标为规范理财用财手段，依法理财，提高财政资金使用效率。年度目标为：加强职工技能培训，贯彻落实惠农补贴政策。

2、长期目标具体目标设置为：

产出指标：数量指标预决算公开，国库支付系统使用率，指标值为100%，指标设立依据是本单位为全额财政拨款，为加强资金监管，提高资金使用率，必须进行预决算公开，正确使用国库支付系统。

效益指标：社会效益指标财政资金利用率、经济效益指标三公经费增长率、社会效益指标单位会计核算正确率。指标设立依据是本单位代管零户统管账务，“三资”账务，严格无预算不支出，无资金不支出，确保资金管好用好。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：数量指标举办培训班次（3次）、举办活动场次（9次）。指标设立依据是每年“三资”管理培训会至少一季度一次，加强村级报账员业务知识水平，更好的管理村级账务。本单位设置文明实践所，每年会做志愿服务活动。

效益指标：社会效益指标惠农补贴政策知晓率（100%）、地力保护补贴受益户数。指标设立依据为本单位业务有农村资产资源管理、惠农补贴政策宣传等，每年必须将国家惠农政策宣传到位，使惠农补贴能真正惠及所需要的人。

二、项目绩效目标编制情况说明

2022年草店镇财政所未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。