随县人才交流中心2022年预算公开说明

目录

第一部分随县人才交流中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县人才交流中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）重点项目预算绩效情况说明

（九）政府性基金预算情况说明

（十）国有资产占用情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分随县人才交流中心2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分随县人才交流中心概况

一、部门主要职责

本单位属于公益一类事业单位，主要工作是：人事代理，档案托管，高校毕业生户口法靠，流动党员管理，专业技术人员和管理人员继续教育活动，大学生实习实训，职称申报等。一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、部门基本情况

随县人才交流中心是随县人力资源和社会保障局下属二级单位，共有事业编制5名，现有在编人员5名。

第二部分随县人才交流中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县人才交流中心收入预算总额104.79万元，其中：经费拨款（补助）104.79万元，比2021年度83.75万元增加了21.84万元，增加21%，主要原因是人事档案管理及人事招聘培训项目经费增加。

（二）支出预算情况

2022年随县人才交流中心支出预算总额104.79万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）104.79万元，比2021年度83.75万元增加了21.84万元，增加21%，主要原因是人事档案管理及人事招聘培训项目经费增加。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出79.79万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资23．39万元、津贴补贴3.85万元、绩效工资10．18万元、机关事业单位基本养老保险缴费6．61万元、职工基本医疗保险缴费3．19万元等。）

（三）财政拨款支出情况

2022年随县人才交流中心财政拨款支出预算总额104.79万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出79.79万元。支出按经济分类分为：人员经费79.79万元，项目支出25万元。

（四）政府性基金情况

2022年随县人才交流中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县人才交流中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位  2022 年度机关运行经费支出  0　万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。主要原因是：本单位是公益一类事业单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，与上年度相比无变化。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

（八）重点项目预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

就业创业服务补助项目绩效自评综述：全县人事档案管理工作经费项目全年预算数为20万元，占一般公共预算项目支出总额的80％。人事培训，招聘工作经费5万，占一般公共预算项目支出总额的20％。主要产出和效益：全县人事档案管理项目预计接收档案1800余卷，转出档案200余卷，做好接收档案材料及接待档案查阅工作。人事培训，招聘工作项目预计全年培训6000人次。发现的问题及原因：人员配置不足。下一步改进措施：一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

（3）绩效评价结果应用情况

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（三）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。

（九）政府性基金预算情况说明

2022年随县人才交流中心无政府性基金预算财政拨款。

（十）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，随县人才交流中心资产总额62.02万元，其中流动资产8.82万元，非流动资产207.36万元，资产总额与上年相比增加179.65万元，增加87%，主要原因是年底财政资金收回导致。固定资产净值3.78万元，与上年相比增加0.2万元，增加5%，主要原因是本年度新增一批固定资产导致。（固定资产原值25.2万元，其中通用设备19.3万元，家具用具2.12万元，累计折旧21.42万元。）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算0万元，无三公经费。与2021年度相比无变化。

2022年财政拨款“三公”经费预算0万元。

 1.因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，0较上年减少0万元，下降0%。主要原因：本单位三公经费未做预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，

3.公务接待费预算为0万元，接待0人次，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位三公经费未做预算。接待0人次。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，  0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

第三部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

附：第四部分　 2022年单位预算公开表

本单位2022年预算无三公经费支出

本单位2022年预算无政府性基金预算支出