随县生态能源监督管理站2022年度部门预算公开
目 录
一、单位基本情况
二、单位主要职责
三、2022年部门预算情况说明
1、2022年部门预算收支情况说明
2、2022年“三公”经费预算情况说明
四、2022年预算绩效情况
1、部门整体绩效目标编制情况说明
2、项目绩效目标编制情况说明
五、名词解释
六、2022年部门预算公开表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 财政拨款收支总表
5 一般公共预算支出表
6 一般公共预算基本支出表
7 一般公共预算“三公”经费支出表
8 政府性基金预算支出表
9 项目支出表
10 政府采购预算表
一、单位基本情况
1、本单位隶属于随县农业农村局,财政全额拨款公益一类服务事业单位,财政补助8人,在职人员8人。退休1人。其主要职能如下:
(一)农村能源项目申报、管理。
(二)节能产品推广、运用。
(三)农村能源行业安全管理。
(四)农村能源后续服务。
(五)上级交办的其他任务。
2、机构设置
本单位设有办公室、业务科、监督科、财务科。
二、单位主要职责
单位一直按照财政工作宗旨有序开展工作。全方位协调处理各项业务,保证财政资金监管到位,日常业务工作主要包括:农村能源项目申报、管理等工作。
三、2022年部门预算情况说明
1、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年县生态能源监督管理站收入预算总额68.45万元,其中:经费拨款(补助)60.45万元,其它收入8万元,较上年收入预算安排77.16万元,减少16.71万元,减幅0.2%。主要原因:人员调动,减少了人员经费及公用经费。
(二)支出预算情况
2022年县生态能源监督管理站支出预算总额68.45万元,支出预算来源按资金性质分为:经费拨款(补助)60.45万元,较上年支出预算安排77.16万元,减少16.71万元,减幅0.2%。主要原因:人员调动,减少了人员经费及公用经费。
2022年县生态能源监督管理站支出预算总额68.45万元,支出按经济分类分为:工资福利性支出60.45万元,商品和服务支出8万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年县生态能源监督管理站拨款支出预算总额68.45万元,支出按功能分类分为:一般公共服务支出60.45万元。支出按经济分类分为:工资福利性支出60.45万元,商品和服务支出8万元。较上年支出预算安排77.16万元,减少16.71万元,减幅0.2%。主要原因:人员调动,减少了人员经费及公用经费。
(四)政府性基金情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
(五)国有资本经营预算情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位运行经费0万元,其中:公务接待费0万元,工会经费0万元,福利费0万元。比上年增加0万元,增幅0%,主要原因为:本单位年度预算安排无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2022年单位货物类政府采购预算和服务类政府采购预算均为零。
(八)国有资产占用情况
本单位2022年年初资产总额为10.55万元,其中流动资产为9.35万元,非流动资产为1.2万元。固定资产原值4.478万元,累计折旧3.274万元,固定资产净值为1.204万元,与上年度对比无变化,原因是本年度无新增固定资产。
2、2022年“三公”经费预算
2022年“三公”经费,因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行费。本年度均为0元,无增减情况!
四、2022年预算绩效情况
1、部门整体绩效目标编制情况说明
2、项目绩效目标编制情况说明
项目(绩效目标)申报表
单位:万元
项目名称 | |||||
项目主管部门 | 项目执行单位 | ||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 邮政编码 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 3、一次性项目 □ 2、延续性项目 □(从 年至 年) | ||||
支出功能分类 | 类 | 款 | |||
项目申请理由 | 1、项目的政策依据; 2、项目与部门职能的相关性; 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;
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项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、 ; 2、 ; 3、 ;
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项目总预算 | 项目当年预算 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况 2、当年预算变动情况及理由是: |
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | |||||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
9、 | |||||
测算 依据 及说明 | |||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增 资产配置预算 | |
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||
目标1: 目标2: 目标3:
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目标1: 目标2: 目标3:
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长期目标1: | |||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 指标 | ||||
指标 | |||||
效益指标 | 指标 | ||||
指标 | |||||
长期目标2: | |||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 指标 | ||||
指标 | |||||
效益指标 | 指标 | ||||
指标 | |||||
长期目标3: | |||||||||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
年度目标1: | |||||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
年 | 年 | ||||||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
年度目标2: | ||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
年 | 年 | |||||||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
年度目标3: | ||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||
年 | 年 | |||||||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
六、2022年部门预算公开表
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