目　　　录

第一部分　　随县学校后勤保障管理办公室（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县学校后勤保障管理办公室2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

（九）重点项目预算绩效情况

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县学校后勤保障管理办公室2022年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、

第四部分  名词解释

第一部分　　随县学校后勤保障管理办公室概况

一、部门主要职责

随县学校后勤保障管理办公室主要负责指导和管理全县中小学后勤服务管理工作。负责督查中小学学生食堂、商店的食品，饮用水以及生活锅炉的安全管理工作；指导学校做好后勤服务风险防控工作，协助有关部门加强学校后勤、卫生和质量监督检查，加强对学校后勤服务社会化的引导和管理；负责管理校方责任保险工作，协调校方责任险的出险、报案、理赔等工作。

二、部门基本情况

随县学校后勤保障管理办公室是随县教育局二级单位，目前单位编制5人，在职5人。

第二部分　　随县学校后勤保障管理办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县学校后勤保障管理办公室收入预算总额73.99万元，其中：经费拨款（补助）62.27万元，财政专户管理资金11.72万元。较上年收入预算安排130.87万元减少了56.88万元，减幅43.46％。主要是减少了人员经费和往来收入的预算。

（二）支出预算情况

2022年随县学校后勤保障管理办公室支出预算总额73.99万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）62.27万元，较上年支出预算安排67.5万元减少了5.23万元，减幅7.75％。主要原因：减少了人员经费的预算；财政专户管理资金11.72万元，较上年预算减少了51.65，减幅85.5%，主要是往来资金预算减少。

按功能分类为：教育支出73.99万元，占预算总额的100%，较上年减少56.88万元，减幅43.46%，主要原因是减少了往来资金的预算。

（三）财政拨款支出情况

  2022年随县学校后勤保障管理办公室财政拨款支出预算总额62.27万元，较上年减少减少了5.23万元，减幅7.75%，主要原因：人员经费预算减少。支出按功能分类分为：教育支出62.27万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出62.27万元，其中基本工资33.71万元，津补贴4.16万元，绩效工资11.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.77万元，职工基本医疗保险缴费4.2万元。

  （四）政府性基金情况

2022年随县学校后勤保障管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县学校后勤保障管理办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随县学校后勤保障管理办公室没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

本部门 2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（八）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：2022年，随县教研室流动资产总额0万元，比上年增加0万元。固定资产原值86.64万元，固定资产净值79.81万元，固定资产累计折旧6.83万元；无无形资产。部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（九）重点项目预算绩效情况

2022年我单位无重点项目预算绩效情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随县学校后勤保障管理办公室“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0万元。

1、公务用车运费0万元，比2021年预算增长（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）原因：……。

(1)公务用车购置费预算 0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费预算0万元，主要用于。2022年初，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

本年我单位无公务用车运费预算支出。

2、公务接待费0万元，比上年增长（减少）0%，增长（减少）原因：无。

外宾接待预算0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%，增长（减少）原因：无。

国内公务接待预^0 万元，比上年预算增长（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少 ：无。

本年我单位无公务接待费预算支出。

3、因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%，增长（减少）原因：无。

本年我单位无因公出国（境）费预算支出。

第三部分　　随县学校后勤保障管理办公室2022年部门预算表

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。