目　  录

第一部分　 随县万福农场中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随县万福农场中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   随县万福农场中心学校2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　 名词解释

第一部分　 随县万福农场中心学校概况

一、部门主要职责

1． 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。

2． 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 体系和办学体制改革。 

3． 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务 教育工作成果。

4． 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负 责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5． 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6． 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执 行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

从单位构成看，随县万福农场中心学校部门决算由实行独立核算的随县万福农场中心学校本级决算和1个下属单位决算组成。

随县万福农场中心学校人员编制130人，离退休人数 122人，学生人数1672人。

第二部分　 随县万福农场中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县万福农场中心学校收入预算总额1439.97万元，其中：经费拨款（补助）1339.97万元，财政专户管理资金100万元。2021年收入预算总额1753.19万元，其中：经费拨款（补助）1647.34万元，单位往来收入105.85万元。2022年较2021年减少313.22万元，财政专户管理资金比上年减少5.85万元，减少3％。

（二）支出预算情况

2022年随县万福农场中心学校支出预算总额1439.97万元，2021年支出预算总额1753.19万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）1647.34万元，单位往来收入105.85万元。支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）1339.97万元，财政专户管理资金100万元；较2021年减少313.22万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出1207.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资487.42万元、津贴补贴120.24万元、绩效工资216.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.46万元、职工基本医疗保险缴费69.12万元、其他社会保障缴费70.29万元、住房公积金106.09万元。）

2．商品和服务支出123.56万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费20万元、水费3万元、电费3万元、邮电费5万元、物业管理费5万元、差旅费5万元、维修（护）费50万元、培训费10万元、劳务费2万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出15.56万元。）

（三）财政拨款支出情况

2022年随县万福农场中心学校财政拨款支出预算总额1339.97万元，支出按功能分类分为：教育支出1439.97万元。支出按经济分类分为：工资福利支出1207.41万元，商品和服务支出123.56万元，项目支出9万元。

（四）政府性基金情况

2022年随县万福农场中心学校无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县万福农场中心学校无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位　2022　年度机关运行经费支出　0 万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

货物类政府采购预算和服务类政府采购预算均为零。

随县万福农场中心学校为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：

一、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。

二、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购组织形式是，实行教育局的集中采购和学校自行的分散采购二种。

三、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。

四、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托教仪站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。

五、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。

六、由装备部具体负责政府采购工作，财务部负责监督检查。

（八）重点项目预算绩效情况说明

2022年我校项目投入是安保人员支出9万元，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

（九）政府性基金预算情况说明

2022年我校无相关预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费，“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”均为0，较上年无增减变化，主要原因：本年无“三公”经费支出。

第三部分　随县万福农场中心学校2022年政务公开表

一、目录

二、收支总表

三、收入总表

四、支出总表

五、4财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

       十、项目支出表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。