目 录
第一部分 随县第一高级中学（概况）
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 随县第一高级中学2022年部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县第一高级中学2022年部门预算表
一、单位收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 名词解释
一、部门(单位)主要职责
我校的主要职责就是育人， 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规， 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。
二、机构设置情况
随县第一高级中学位于炎帝神农故里风景区的厥水河畔， 现占地面积 99150 平方米， 是隶属于随县教育局的一所普通高中， 内设高一、高二、高三三个年级， 共 48 个教学班，2669 名学生，教职工 206 人，专任教师 199 人。
三、预算收支及增减变化情况
2022 年随县第一高级中学收入预算总额 3837.74 万元， 其中： 经费拨款（补助） 2391.04 万元， 较上年收入预算安排 2413.92 万元减少 22.88 万元， 减幅 0.94％， 属于正 常范围。单位事业收入及其他收入 1446.7 万元， 较上年 1118.86 万元增加 327.84 万元，增幅 29.3％，增加原因是在校学生数有所增加。
2022年随县第一高级中学支出预算总额3837.74万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）2391.04万元，事业收入及其他收入相关支出1446.7万元。按功能分类的经济分类，人员经费3446.64万元，公用经费支出391.1万元，项目经费支出3万元。经费拨款支出较上年支出预算安排2413.92万元减少22.88万元，减幅0.94％，原因是预算口径变化，本年未预算奖励性补贴，但住房公积金纳入预算。
四、机关运行经费安排情况
我校是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排，也无机关运行经费增减变化。
五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022 年随县第一高级中学“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排 4.5 万元。2021年“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排8.9万元，2022年比2021年减少了4.4万元。主要是公务用车运行维护费减少，因公车已申请处置。
1、公务接待费 3 万元，与上年持平。
2、公务用车运行维护费 1.5 万元，上年 5.9 万元，减少的原因是公用车已申请处置。
3、无公务用车购置费，无增减变化。
4、无因公出国（境）费，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2022年预算随县第一高级中学政府购买预算72万元。其中工程类采购金额66万元，主要为校内各项小型维修费用。服务类采购金额6万元，主要为邮电费。
七、国有资产占用情况
2021 年末，随县第一高级中学固定资产原值 7170.23 万元，其中：单位价值 50 万元 以上的通用设备 0 台（套） 、0 万元， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 、0万元，固定资产净值 4,603.34 万元，固定资产累计折旧 2,566.89 万元。2021年1月流动资产3175.41万元，2022年1月流动资产3642.44万元，增加467.03万元，增长了14.7%。
八、重点项目预算绩效情况
随县第一高级中学 2023 年无重点项目预算。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
随县第一高级中学政府性基金预算表为空表。
(二) 对其他情况的说明：
随县第一高级中学无对他情况的说明。
第三部分 随县第一高级中学2022年部门预算表
| 附表4 | |
| 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
| 表号 | 表名 |
| 附表4-1 | 收支总表 |
| 附表4-2 | 收入总表 |
| 附表4-3 | 支出总表 |
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4-9 | 项目支出表 |
| 附表4-10 | 政府采购预算表 |
附表4－1
| 收支总表 | |||
| 部门／单位：随县第一高级中学 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2，391.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 3837.74 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 666.70 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 780.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3，837.74 | 本年支出合计 | 3837.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3，837.74 | 支 出 总 计 | 3837.74 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
附表4－2
| 收入总表 | |||||||
| 部门／单位： | 随县第一高级中学 | ||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 事业收入 | 其他收入 | 小计 | |||
| 合计 | 3837.74 | 3837.74 | 2391.04 | 666.70 | 780.00 | 0.00 | |
| 069 | 随县教育局 | 3837.74 | 3837.74 | 2391.04 | 666.70 | 780.00 | 0.00 |
| 069004 | 随县第一高级中学 | 3837.74 | 3837.74 | 2391.04 | 666.70 | 780.00 | 0.00 |
附表4－3
| 支出总表 | |||||||
| 部门／单位： | 随县第一高级中学 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 3837.74 | 3834.74 | 3.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 3837.74 | 3834.74 | 3.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 3837.74 | 3834.74 | 3.00 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 3837.74 | 3834.74 | 3.00 | |||
附表4－4
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门／单位：随县第一高级中学 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2391.04 | 一、本年支出 | 2391.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2391.04 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | 2391.04 | |
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 2391.04 | 支 出 总 计 | 2391.04 |
附表4－5
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门／单位： | 随县第一高级中学 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2，391.04 | 2，388.04 | 2，118.44 | 269.60 | 3.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2，391.04 | 2，388.04 | 2，118.44 | 269.60 | 3.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2，391.04 | 2，388.04 | 2，118.44 | 269.60 | 3.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2，391.04 | 2，388.04 | 2，118.44 | 269.60 | 3.00 |
附表4－6
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门／单位： | 随县第一个高级中学 | 单位：万元 | ||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2，388.04 | 2，118.44 | 269.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2，118.44 | 2，118.44 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 970.98 | 970.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.04 | 148.04 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 394.55 | 394.55 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.84 | 262.84 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.78 | 126.78 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 202.85 | 202.85 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 269.60 | 0.00 | 269.60 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30206 | 电费 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
附表4－7
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门／单位： | 随县第一高级中学 | 单位：万元 | |||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 4.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |
附表4－8
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门／单位： | 随县第一高级中学 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
说明：2022年度单位没有政府性基金安排的预算支出。
附表4－9
| 项目支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 3，837.74 | 2，391.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1，446.70 | ||
| 随县教育局 | 3，837.74 | 2，391.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1，446.70 | |
| 随县第一高级中学 | 3，837.74 | 2，391.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1，446.70 | |
| 基本工资 | 1，046.48 | 970.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | |
| 随县第一高级中学＿基本工资 | 随县第一高级中学 | 1，046.48 | 970.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 |
| 保留津贴 | 13.03 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |
| 随县第一高级中学＿保留津贴 | 随县第一高级中学 | 13.03 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 在职人员物业补贴 | 46.56 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 随县第一高级中学＿在职人员物业补贴 | 随县第一高级中学 | 46.56 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 在职人员住房补贴 | 43.97 | 42.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |
| 随县第一高级中学＿在职人员住房补贴 | 随县第一高级中学 | 43.97 | 42.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| 交通补贴 | 50.10 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 随县第一高级中学＿交通补贴 | 随县第一高级中学 | 50.10 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 其他津贴补贴 | 1.73 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| 随县第一高级中学＿其他津贴补贴 | 随县第一高级中学 | 1.73 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 绩效工资 | 415.15 | 394.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | |
| 随县第一高级中学＿绩效工资 | 随县第一高级中学 | 415.15 | 394.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 |
| 一次性奖金 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.61 | |
| 随县第一高级中学＿一次性奖金 | 随县第一高级中学 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.61 |
| 基本养老保险缴费 | 282.81 | 262.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | |
| 随县第一高级中学＿基本养老保险缴费 | 随县第一高级中学 | 282.81 | 262.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97 |
| 基本医疗保险缴费 | 133.37 | 126.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | |
| 随县第一高级中学＿基本医疗保险缴费 | 随县第一高级中学 | 133.37 | 126.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 |
| 住房公积金 | 737.12 | 202.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.27 | |
| 随县第一高级中学＿住房公积金 | 随县第一高级中学 | 737.12 | 202.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.27 |
| 退休人员医疗保险 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 随县第一高级中学＿退休人员医疗保险 | 随县第一高级中学 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 578.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.31 | |
| 随县第一高级中学＿其他工资福利支出 | 随县第一高级中学 | 578.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.31 |
| 在职人员公用 | 391.10 | 269.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | |
| 随县第一高级中学＿在职人员公用 | 随县第一高级中学 | 391.10 | 269.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 |
| 本级支出项目 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中小学及幼儿园安保人员工作经费 | 随县第一高级中学 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4－9
第四部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。
3、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338011
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
