随县新街镇中心学校2022年部门预算公开

目　　　录

第一部分　　随县新街镇中心学校（概况）  

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分　　随县新街镇中心学校2022年部门预算情况说明  

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算情况

十、机关运行经费等重要事项的说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分　　随县新街镇中心学校2022年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　名词解释  

第一部分　　随县新街镇中心学校概况

一、 部门基本情况

本部门预算汇编范围的单位共4个，1所公办初中、2所公办小学、2所公办幼儿园，即：中心学校、第一小学、第二小学及附属幼儿园、中心小学。编制人数280人，其中：在职人员171人、退休人员109人。实有学生人数1875人。

二、部门主要职责

（一）统筹、管理、协调本镇普、幼各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

（二）高标准、高质量地实施九年义务教育，采取有效措施，保障适龄儿童入学，杜绝学生流失，严格控制大龄退学，努力提供义务教育合格率，关心外地流动人口、农民工子女就学问题，加强对镇域内外来务工子弟学校的管理和扶持力度。

（三）编制本镇教育经费预算，努力改善学校办学条件，奖励骨干教师、优秀班主任，完善镇教师年终目标考核奖制度并形成长效机制，提高教职工的社会地位和福利待遇，稳定教师队伍。负责本级预决算公开。

（四）动员社会各方面力量共同关心支持教育；组织开展“学校、社会、家庭”三位一体的社区教育活动；引导社会正确评价学校教育教学工作；关心特殊青少年儿童，大力开展帮困助学送温暖活动和帮教活动。

（五）净化、优化未成年人成长的社会环境，维护学校秩序，保障师生安全和合法权益。

（六）鼓励社会力量和个人捐资助学，监督学校按物价和教育行政部门的规定收取各类教育费用，制止学校乱收费。

（七）加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

第二部分　　随县新街镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年随县新街镇中心学校收、支预算总额2234.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少470.18万元，下降17.38%，主要原因是在职人员减少，人员支出经费减少。

二、收入预算情况说明

2022年度收入合计2234.54万元，与2021年度相比，收入合计减少470.18万元，下降17.38%，主要原因是人员退休，各项经费减少。

其中：财政拨款收入2714.54万元，占本年收入97.31%；事业收入60万元，占本年收入2.69%。

三、支出预算情况说明

2022年度支出合计2234.54万元，与2021年度相比，支出合计减少470.18万元，下降17.38%，主要原因是人员退休。

其中：基本支出2217.82万元，占本年支出99.25%。

工资福利支出2029.38万元。其中：基本工资861.48万元，津贴补贴195.4万元，绩效工资361.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费240.12万元，职工基本医疗保险缴费120.25万元，其他社会保障缴费65.67万元，住房公积金185.02万元，较上年一般公共预算基本支出中工资福利支出总额2295.32万元减少了265.94万元，主要原因增加了退休人员，各项支出均有减少。

商品和服务务支出128.44万元。其中：办公费13万元，印刷费3万元，水电费26万元，邮电费2.2万元，维修（护）费10万元，会议费1万元，培训费6.5万元，劳务费3万元，工会经费18.6万元，其他商品和服务支出45.14万元，减少了15.77万元，减幅10.94％。主要原因是压缩办公开支，减少维（修）费，落实工会经费，缩减公务接待费。

对个人和家庭补助支出未预算，较上年减少100%。主要是工作人员失误预算掉了。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2174.54万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少470.18万元。主要原因是人员退休，经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2174.54万元，比2021年度就是数减少470.18万元。减少主要原因是人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出预算总体情况：2022年度一般公共预算支出2174.54万元，占本年支出合计的97.31%。与2021年度相比，一般公共预算支出减少530.18万元，下降19.6%。减少主要原因是减少了人员经费和项目经费。

一般公共预算支出预算结构情况：2022年度一般公共预算支出2174.54万元，用于教育支出方面占100%。主要用于工资福利支出2029.38万元，商品服务支出128.44万元，项目支出16.72万元，。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2157.82万元，其中

人员经费2029.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费128.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

1.“三公”经费支出预算总体情况说明：2022年度“三公”经费支出预算为0万元，无预算。主要原因缩减公务接待费。

2.“三公”经费支出预算具体情况说明：

因公出国（境）费预算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出预算为0万元。其中公务用车购置费和公务用车运行费均为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，比上年预算减少2.6万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出费用。其中国内公务接待0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年随县新街镇中心学校无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2022年随县新街镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费等重要事项的说明

   学校属非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

随县新街镇中心学校政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出4.1万元，政府采购工程支出7万元，政府采购服务支出1.3万元。政府采购授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的80.65%，其中：授予小微企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的66.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年初，随县新街镇中心学校流动资产0万元，比上年增加0万元，增幅0%.固定资产原值1077.164119万元，固定资产净值483.822022万元，固定资产累计折旧593.342097万元。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，资金16.72万元，占一般公共预算项目支出总额的0.77%。2022年的项目预算主要是学校安保经费和随班就读经费。

部门决算中项目绩效自评结果：2022年项目绩效自评综述，项目全年预算数为16.72万元。主要产出和效益是各校安保人员和随班就读学生情况，发现的问题及原因是学校安保人员不稳定，随班就读学生无安置，下步改进措施是搞好学校安保人员稳定工作，加强随班就读学生安置。

部门绩效评价结果应用情况：至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第三部分　　随县新街镇中心学校2022年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

附表4-1

收支总表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                                  单位：万元

附表4-2

收入总表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                                 单位：万元

附表4-3

支出总表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                               单位：万元

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                                 单位：万元

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 随县新街镇中心学校                                                单位：万元

附表4-6

一般性公共预算基本支出表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                                 单位：万元

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                              单位：万元

     2022年度“三公”经费支出预算为0万元，无预算。主要原因缩减公务接待费。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                                 单位：万元

2022年随县新街镇中心学校无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：随县新街镇中心学校                                                单位：万元

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。