目   录

第一部分  随县劳动保障监察局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县劳动保障监察局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）重点项目预算绩效情况说明

（九）政府性基金预算情况说明

（十）国有资产占用情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县劳动保障监察局2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 随县劳动保障监察局概况

一、部门主要职责

本单位属于随县全额拨款事业单位，主要工作是：宣传国家劳动和社会保障法律，法规，规章，监督检查用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规，规章的情况，依法制止纠正和查处违反劳动和社会保障法律，法规，规章行为，受理对违反劳动和社会保障法律法规，规章的举报，培训和管理劳动保障监察员，会同有关部门处理因违反劳动和社会保障法律法规和规章而引发的突发事件，一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、部门基本情况

随县劳动保障监察局属于随县人力资源和社会保障局下属二级单位，现有在编人员5人。

第二部分 随县劳动保障监察局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县劳动保障监察局收入预算总额94.66万元，其中：经费拨款（补助）94.66万元，无财政专户管理资金。2021年随县劳动保障监察局收入预算总额76.39万元，其中：经费拨款（补助）76.39万元，相比2021年增加了18.27万元，增加了19%，主要是项目经费增加。

（二）支出预算情况

2022年随县劳动保障监察局支出预算总额94.66万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）94.66万元，无财政专户管理资金。2021年随县劳动保障监察局支出预算总额76.39万元，其中：经费拨款（补助）76.39万元，相比2021年增加了18.27万元，增加了19%，主要是项目经费增加。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.66万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.73万元、津贴补贴3.79万元、绩效工资10.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费3.15万元。）

2.本单位商品和服务支出30万元。主要用于办公费1.5万元，印刷费2万元，水电费6万元，差旅费0.5万元，维修费0.05万元，公务接待1.8万元，公务用车运行维护费3.95万元，工会经费3.5万元，其他商品服务支出6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年随县劳动保障监察局财政拨款支出预算总额94.66万元，支出按功能分类分为：劳动保障监察94.66万元。支出按经济分类分为：工资福利支出64.66万元，商品服务支出30万元。2021年随县劳动保障监察局支出预算总额76.39万元，其中：经费拨款（补助）76.39万元，相比2021年增加了18.27万元，增加了19%，主要是项目经费增加。

（四）政府性基金情况

2022年随县劳动保障监察局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县劳动保障监察局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位  2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

本部门 2022年度政府采购支出总额 3.5 万元，与上年相比减少0.5万，减少14%，主要原因是本年度办公费采购减少。其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

（八）重点项目预算绩效情况说明

2022年随县劳动保障监察局无项目支出。

（九）政府性基金预算情况说明

2022年随县劳动保障监察局无政府性基金预算财政拨款。

（十）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，随县劳动保障监察局资产总额4.49万元，其中流动资产2.27万元，非流动资产2.22万元，资产总额与上年相比减少0.08万元，减少2%，主要原因是年底财政资金收回导致。固定资产净值2.22万元，与上年相比减少0.25万元，减少10%，主要原因是本年度固定资产折旧导致。（固定资产原值10.59万元，其中通用设备6.82万元，家具用具3.77万元，累计折旧8.37万元。）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算5.75万元，其中公务用车运行费3.95万元，公务接待费1.8万元。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为3.95万元，较上年增加3.95万元，增加100%。主要原因：本单位上年度三公经费未做预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出3.95万元，较上年增加3.95万元，增加100%。主要原因：本单位上年度三公经费未做预算。本单位公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%。主要原因：本单位上年度三公经费未做预算。预计接待200人次25批次。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.8万元。2022年共接待国内来访团组200个，25人次（不包括陪同人员）。

第三部分随县劳动保障监察局2022年政务公开表

本单位2022年度无政府性基金预算支出

本单位2022年度无项目支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）