目   录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分    2022年部门预算表

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年财政拨款“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

第一部分

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县环潭水库管理处属于随县水利和湖泊局下属二级单位，属全额拨款的公益一类事业单位。主要工作是从事工程管理、防汛抗旱、水资源管理等。内设办公室、财务室、工程管理办公室、防汛办公室。核定编制16人，实有在职人员15人，实有退休人员35人。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、  运行经费安排情况说明

随县环潭水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）运行经费：反映事业单位的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、国有资产占用情况说明 

本单位房屋属在建工程转入固定资产。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县环潭水库管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。

2022年随县环潭水库管理处收入总预算175.61万元，其中：一般公共预算拨款收入148.02万元，单位其他收入 27.59万元。

2022年随县环潭水库管理处支出总预算175.61万元，其中基本支出175.61万元，无项目支出。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年随县环潭水库管理处拨款收入预算148.02万元，其中：一般公共预算拨款收入148.02万元。

2022年随县环潭水库管理处财政拨款支出预算148.02万元，其中：农林水事务148.02万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共财政拨款预算支出情况说明。一般公共预算拨款收入148.02万元，其中：基本支出148.02万元，无项目支出。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

一般公共财政拨款基本支出预算148.02万元，其中：人员经费148.02万元；无日常公用经费。

四、一般公共预算拨款收入2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1、2022年随县环潭水库管理处无公务接待费。

2、无公务用车运行维护费。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。