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随县均川镇中心学校2022年预算公开

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发布时间：2021-11-29
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随县均川镇中心学校2022年部门预算公开

第一部分部门概况

一、单位概况

二、主要职能

第二部分部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、公用经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

七、机关运行经费等重要事项的说明

第三部分 2022年部门预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．　一般公共预算“三公”经费支出表

8．　政府性基金预算支出表

9．　项目支出表

第四部分 2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

内容部分

第一部分部门概况

一、单位概况

均川镇中心学校部门预算由实行独立核算的均川镇中心学校本级决算和6个下属单位决算组成（下辖1所初中、4所小学和1所公幼儿园）。

纳入随县均川镇中心学校2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：随县均川镇中心学校、随县均川镇小学、随县均川镇第二小学、随县均川镇中心幼儿园、随县均川镇七条明德小学、随县均川镇高庙小学。

2022年预算学生预估数，小学2397人，初中1080人，公办幼儿581人，普惠性民办幼儿1005人。随班就读学生8人。

编制人数281人，实有在职教职工225人。退休教职工194人。

二、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入3108.62万元，其中一般公共预算拨款收入3009.77万元，财政专户管理资金收入98.85万元。2021年部门预算总收入3758.76万元，其中一般公共预算拨款收入3682.76万元，财政专户管理资金收入76万元。较上年减少了650.14万元，主要原因是：预算口径变化，人员经费无奖励性津贴预算。2022年部门预算总支出3108.62万元。较上年减少了650.14万元，主要原因是：人员经费支出减少。

二、公用经费安排情况说明

2022年公用经费296.76万元，其中办公费13.52万元，印刷费12万元，水电费58万元，邮电费5万元，物业费18万元，差旅费13万元，维修（护）费76万元，租赁费1.5万元，公务接待费3万元，会议费3万元，培训费25万元，劳务费18万元，工会经费37.74万元，其他8万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。

四、政府采购安排情况说明

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码

单位名称

项目

政府采购品目

功能科目

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

采购数量

单价（元）

计量单位

采购金额

采购金额合计（元）

其中面向中小企业（元）

其中面向小微企业（元）

9480000.00

7000000.00

2480000.00

随县均川镇中心学校

随县均川镇第二幼儿园保教楼、食堂及附属工程

中央资金

学前教育

5000000

项

5000000

随县均川镇中心学校

随县均川镇中心学校综合楼加固维修工程

省级

初中教育

2000000

项

2000000

随县均川镇中心学校

货物

国家

公用经费

2480000

批

2480000

本部门 2022年度预算政府采购支出总额948万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出700万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额948万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248万元，占授予中小企业合同金额的25.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

五、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

1、2022年初，我单位流动资产合计515.44万元，比2021年1067.28万元，减少551.84万元，51.7%，减少的主要原因是上缴养老保险金。

2、.2022年初固定资产原值为11286874.87元，主要包括教学用用房、生活用房、通用设备、和办公家具用具等，固定资产累计折旧4766707.49元，剩余固定资产净值为6520167.38元，其中重点资产为房屋及构筑物，共计20933.3m2，价值总计8807960.52元。学校现有房产证的房屋面积占房屋总面积比为82%，其它因各种原因暂未取得权属证明，学校无使用6个月以上未转固在建工程，无车辆，无单价100万以上的通用设备或专用设备。

本单位资产整体配置达标，符合国家有规定，资产使用效益良好，无资产闲置现象发生。

3、国有资产占有情况说明：2022年，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、机关运行经费等重要事项的说明

本单位　2022　年度机关运行经费支出　0　万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

第三部分 2022年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号

表名

附表4-1

收支总表

附表4-2

收入总表

附表4-3

支出总表

附表4-4

财政拨款收支总表

附表4-5

一般公共预算支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

附表4-9

项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,031.99

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

3130.84

四、财政专户管理资金收入

98.85

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00

十、农林水支出

0.00

十一、交通运输支出

0.00

十二、资源勘探工业信息等支出

0.00

十三、商业服务业等支出

0.00

十四、金融支出

0.00

十五、援助其他地区支出

0.00

十六、自然资源海洋气象等支出

0.00

十七、住房保障支出

0.00

十八、粮油物资储备支出

0.00

十九、国有资本经营预算支出

0.00

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

廿一、其他支出

0.00

廿二、债务还本支出

0.00

廿三、债务付息支出

0.00

廿四、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

3,130.84

本年支出合计

3130.84

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收入总计

3,130.84

支出总计

3130.84

附表4-2

收入总表

部门单位:随县均川镇中心学校单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

3130.84

3031.99

0.00

98.85

0.00

069

随县教育局

3130.84

3031.99

0.00

98.85

0.00

　069027

　随县均川镇中心学校

3130.84

3031.99

0.00

98.85

0.00

附表4-3

支出总表

部门单位:随县均川镇中心学校 单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

3130.84

3108.62

22.22

205

教育支出

3130.84

3108.62

22.22

　20502

　普通教育

3130.84

3108.62

22.22

　　2050202

　　小学教育

18.00

0.00

18.00

　　2050203

　　初中教育

3112.84

3108.62

4.22

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

3031.99

一、本年支出

3031.99

（一）一般公共预算拨款

3031.99

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）公共安全支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）教育支出

3031.99

二、上年结转

（四）科学技术支出

（一）一般公共预算拨款

（五）文化旅游体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算拨款

（七）卫生健康支出

（八）节能环保支出

（九）城乡社区支出

（十）农林水支出

（十一）交通运输支出

（十二）资源勘探工业信息等支出

（十三）商业服务业等支出

（十四）金融支出

（十五）援助其他地区支出

（十六）自然资源海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）国有资本经营预算支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（廿一）其他支出

（廿二）债务还本支出

（廿三）债务付息支出

（廿四）债务发行费用支出

二、年终结转结余

收入总计

3031.99

支出总计

3031.99

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

3,031.99

3,009.77

2,713.01

296.76

22.22

205

教育支出

3,031.99

3,009.77

2,713.01

296.76

22.22

　20502

　普通教育

3,031.99

3,009.77

2,713.01

296.76

22.22

　　2050202

　　小学教育

18.00

0.00

18.00

　　2050203

　　初中教育

3,013.99

3,009.77

2,713.01

296.76

4.22

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3,009.77

2,713.01

296.76

301

工资福利支出

2,713.01

0.00

　30101

　基本工资

1,158.30

0.00

　30102

　津贴补贴

254.24

0.00

　30107

　绩效工资

472.38

0.00

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

314.75

0.00

　30110

　职工基本医疗保险缴费

157.53

0.00

　30112

　其他社会保障缴费

113.35

0.00

　30113

　住房公积金

242.46

0.00

302

商品和服务支出

296.76

0.00

296.76

　30201

　办公费

13.52

0.00

13.52

　30202

　印刷费

12.00

0.00

12.00

　30205

　水费

6.00

0.00

6.00

　30206

　电费

52.00

0.00

52.00

　30207

　邮电费

5.00

0.00

5.00

　30209

　物业管理费

18.00

0.00

18.00

　30211

　差旅费

13.00

0.00

13.00

　30213

　维修（护）费

76.00

0.00

76.00

　30214

　租赁费

1.50

0.00

1.50

　30215

　会议费

3.00

0.00

3.00

　30216

　培训费

25.00

0.00

25.00

　30218

　专用材料费

5.00

0.00

5.00

　30226

　劳务费

18.00

0.00

18.00

　30228

　工会经费

37.74

0.00

37.74

　30299

　其他商品和服务支出

11.00

0.00

11.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：随县均川镇中心学校

单位：万元

项目编码

项目名称

合计

本年拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

3,130.84

3,031.99

98.85

0.00

069

随县教育局

3,130.84

3,031.99

98.85

0.00

　069027

　随县均川镇中心学校

3,130.84

3,031.99

98.85

0.00

　　1101

　　基本工资

1,158.30

0.00

　　　42132122069R000001072

　　　随县均川镇中心学校_基本工资

1,158.30

0.00

　　1104

　　保留津贴

14.92

0.00

　　　42132122069R000001075

　　　随县均川镇中心学校_保留津贴

14.92

0.00

　　1106

　　在职人员物业补贴

53.23

0.00

　　　42132122069R000001077

　　　随县均川镇中心学校_在职人员物业补贴

53.23

0.00

　　1107

　　在职人员住房补贴

50.51

0.00

　　　42132122069R000001078

　　　随县均川镇中心学校_在职人员住房补贴

50.51

0.00

　　1108

　　交通补贴

53.28

0.00

　　　42132122069R000001079

　　　随县均川镇中心学校_交通补贴

53.28

0.00

　　1110

　　其他津贴补贴

82.30

0.00

　　　42132122069R000001080

　　　随县均川镇中心学校_其他津贴补贴

82.30

0.00

　　1111

　　绩效工资

472.38

0.00

　　　42132122069R000001081

　　　随县均川镇中心学校_绩效工资

472.38

0.00

　　1114

　　基本养老保险缴费

314.75

0.00

　　　42132122069R000001084

　　　随县均川镇中心学校_基本养老保险缴费

314.75

0.00

　　1116

　　基本医疗保险缴费

157.53

0.00

　　　42132122069R000001250

　　　随县均川镇中心学校_基本医疗保险缴费

157.53

0.00

　　1123

　　住房公积金

242.46

0.00

　　　42132122069R000001085

　　　随县均川镇中心学校_住房公积金

242.46

0.00

　　1125

　　退休人员医疗保险

113.35

0.00

　　　42132122069R000001086

　　　随县均川镇中心学校_退休人员医疗保险

113.35

0.00

　　1199

　　其他工资福利支出

98.85

0.00

98.85

0.00

　　　42132122069R000001087

　　　随县均川镇中心学校_其他工资福利支出

98.85

0.00

98.85

0.00

　　2101

　　在职人员公用

296.76

0.00

　　　42132122069Y000000198

　　　随县均川镇中心学校_在职人员公用

296.76

0.00

　　本级支出项目

22.22

0.00

　　　42132122069T000000114

　　　中小学及幼儿园安保人员工作经费

18.00

0.00

　　　42132122069T000000119

　　　随班就读、送教下乡学生公用经费

4.22

0.00

第四部分 2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

（一）年度工作任务：

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.一以贯之坚决做到“两个维护”，持续整治形式主义、官僚主义。

3.贯彻教育方针，规范办学行完成教学任务，提高教育质量。

4.为转变教育观念，规范办学行为，深化教育改革。

5.服务保障发展，办好人民满意的教育。

6.积极筹措资金，改善办学条件。

7.坚持依法办学，合理调整学校布局，优化区域教育资源配置，切实治理好学校周边环境。

（二）整体绩效目标

目标1：保障在职人员的工资及正常办公支出。

目标2：保障各项目的正常运转。

目标3：持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益。

目标4：政治生态进一步净化，教育环境进一步优化。

目标5：完成教学任务、提高教学质量，加强教师队伍建设。

二、项目绩效目标编制情况说明

2022年均川镇中心学校未编制项目绩效目标。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：均川镇中心学校2022年预算案报表.xls

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