目　　　　　　录

第一部分　　　随县小林镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县小林镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、其他需说明的情况

第三部分　　　随县小林镇中心学校2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　　随县小林镇中心学校2022年预算绩效情况

第五部分　　名词解释

第一部分　　随县小林镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、实施义务教育阶段及学前教育，坚持以教学为中心，组织开展教、科、研活动，努力提高教育、教学水平。促进基础教育发展。

4、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督。

5、搞好预决算工作，管理教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件。　

二、部门基本情况

随县小林镇中心学校属于随县教育局下属的公益性事业单位。辖区内一所初中、五所小学、两所幼儿园，分别为随县小林镇中心学校、随县小林镇第一中学、随县小林镇中心小学、随县小林镇祝林小学、随县小林镇希望小学、随县小林镇新菊小学、随县小林镇中心幼儿园、随县小林镇第二幼儿园。全镇共有在职公办教职工242人，离退休人员76人；学生5970人，其中初中生1513人，小学生2948人，学前教育1509人。 

第二部分　　随县小林镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县小林镇中心学校收入预算总额2806.81万元，其中：经费拨款（补助）2587.81万元，财政专户管理资金219万元。

收入预算比上年减少342.89万元，降幅10.88％。主要变动指标有：人员经费减少了373.24万元，下降比例14.58％，公用经费下降比例3.19万元，下降比例0.83％，非税资金比上年减少1万元，下降比例0.45％，安保及随班就读项目经费增加了34.54万元，上升比例100％。

（二）支出预算情况

2022年随县小林镇中心学校支出预算总额2806.81万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）2587.81万元，财政专户管理资金219万元。

支出预算比上年减少了342.89万元，下降比例10.88％。主要变动指标有：人员经费减少了373.24万元，下降比例14.58％，安保经费比上年增加了30.35万元，增加比例100％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出2172.65元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资871.71万元、津贴补贴234.06万元、绩效工资435.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.83万元、职工基本医疗保险缴费129.8万元、其他社会保障缴费46.4万元、住房公积金198.63万元。）

2．商品和服务支出380.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费68.72万元、印刷费11.42万元、水费9.13万元、电费15.22万元、邮电费19.03万元、物业管理费7.27万元、差旅费19.03万元、维修（护）费57.09万元、会议费11.42万元、培训费26.64万元、公务接待费3.61万元、劳务费7.61万元、工会经费30.83万元、福利费3.81万元、其他交通费7.61万元、其他商品和服务支出82.18万元。）

（三）财政拨款支出情况

2022年随县小林镇中心学校财政拨款支出预算总额2587.81万元，支出按功能分类分为：教育支出2587.81万元。支出按经济分类分为：工资福利支出2172.65万元，商品和服务支出380.62万元，项目支出34.54万元。

财政拨款支出预算比上年减少了341.88万元，下降比例11.67％，其中人员支出比去年减少373.24万元，下降比例13.59％，公用经费比去年减少3.19万元，下降比例0.83％，项目经费比去年增加34.54万元，增加比例100％。

（四）政府性基金情况

2022年随县小林镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县小林镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数没有增长。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

随县小林镇中心学校为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，制定了政府采购管理制度。2022年政府采购总额529万元，其中货物类政府采购预算62元，服务、工程类政府采购预算467元。面向小微企业采购529万元，占比100％，政府采购资金总额比上年增加8％，原因是工程项目增加。

（八）重点项目预算绩效情况说明

2022年我校项目投入是安保人员支出24万元，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

（九）政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出表（附表4－8）为空表，2022年小林镇中心学校本年度无政府性基金支出预算。

（十）国有资产占用情况

2022年年末，小林镇教育系统流动资产总计5038.98万元，固定资产折旧1747.64万元，固定资产净值3291.34万元。较上年相比，资产原值增加710.84万元，增加比例为16.42％，增加原因为新建项目完工，在建工程转为固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算3.61万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费3.61万元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，与上年相比减少0.22万元。

三、其他需要说明的情况

政府性基金预算支出表（附表4－8）为空表，小林镇中心学校本年度无政府性基金支出预算。

第三部分　随县小林镇中心学校2022年政务公开表

第四部分 随县小林镇中心学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）年度工作任务：

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.一以贯之坚决做到“两个维护”，持续整治形式主义、官僚主义。

3.贯彻教育方针，规范办学行完成教学任务，提高教育质量。

4.为转变教育观念，规范办学行为，深化教育改革。

5.服务保障发展，办好人民满意的教育。

6.积极筹措资金，改善办学条件。

7.坚持依法办学，合理调整学校布局，优化区域教育资源配置，切实治理好学校周边环境。

（二）整体绩效目标

目标1：保障在职人员的工资及正常办公支出。

目标2：保障各项目的正常运转。

目标3：持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益。

目标4：政治生态进一步净化，教育环境进一步优化。

目标5：完成教学任务、提高教学质量，加强教师队伍建设。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

目      录

第一部分   随县小林镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县小林镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、其他需说明的情况

第三部分   随县小林镇中心学校2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分   随县小林镇中心学校2022年预算绩效情况

第五部分 名词解释

第一部分 随县小林镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、实施义务教育阶段及学前教育，坚持以教学为中心，组织开展教、科、研活动，努力提高教育、教学水平。促进基础教育发展。

4、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督。

5、搞好预决算工作，管理教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件。　

二、部门基本情况

随县小林镇中心学校属于随县教育局下属的公益性事业单位。辖区内一所初中、五所小学、两所幼儿园，分别为随县小林镇中心学校、随县小林镇第一中学、随县小林镇中心小学、随县小林镇祝林小学、随县小林镇希望小学、随县小林镇新菊小学、随县小林镇中心幼儿园、随县小林镇第二幼儿园。全镇共有在职公办教职工242人，离退休人员76人；学生5970人，其中初中生1513人，小学生2948人，学前教育1509人。 

第二部分 随县小林镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县小林镇中心学校收入预算总额2806.81万元，其中：经费拨款（补助）2587.81万元，财政专户管理资金219万元。

收入预算比上年减少342.89万元，降幅10.88%。主要变动指标有：人员经费减少了373.24万元，下降比例14.58%，公用经费下降比例3.19万元，下降比例0.83%，非税资金比上年减少1万元，下降比例0.45%，安保及随班就读项目经费增加了34.54万元，上升比例100%。

（二）支出预算情况

2022年随县小林镇中心学校支出预算总额2806.81万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）2587.81万元，财政专户管理资金219万元。

支出预算比上年减少了342.89万元，下降比例10.88%。主要变动指标有：人员经费减少了373.24万元，下降比例14.58%，安保经费比上年增加了30.35万元，增加比例100%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出2172.65元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资871.71万元、津贴补贴234.06万元、绩效工资435.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.83万元、职工基本医疗保险缴费129.8万元、其他社会保障缴费46.4万元、住房公积金198.63万元。）

2．商品和服务支出380.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费68.72万元、印刷费11.42万元、水费9.13万元、电费15.22万元、邮电费19.03万元、物业管理费7.27万元、差旅费19.03万元、维修（护）费57.09万元、会议费11.42万元、培训费26.64万元、公务接待费3.61万元、劳务费7.61万元、工会经费30.83万元、福利费3.81万元、其他交通费7.61万元、其他商品和服务支出82.18万元。）

（三）财政拨款支出情况

2022年随县小林镇中心学校财政拨款支出预算总额2587.81万元，支出按功能分类分为：教育支出2587.81万元。支出按经济分类分为：工资福利支出2172.65万元，商品和服务支出380.62万元，项目支出34.54万元。

（四）政府性基金情况

2022年随县小林镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县小林镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数没有增长。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

随县小林镇中心学校为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，制定了政府采购管理制度。2022年政府采购总额529万元，其中货物类政府采购预算62元，服务、工程类政府采购预算467元。面向小微企业采购529万元，占比100%，政府采购资金总额比上年增加8%，原因是工程项目增加。

（八）重点项目预算绩效情况说明

2022年我校项目投入是安保人员支出24万元，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

（九）政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出表（附表4-8）为空表，2022年小林镇中心学校本年度无政府性基金支出预算。

（十）国有资产占用情况

2022年年末，小林镇教育系统资产总计5038.98万元，固定资产折旧1747.64万元，固定资产净值3291.34万元。较上年相比，资产原值增加710.84万元，增加比例为16.42%，增加原因为新建项目完工，在建工程转为固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算3.61万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费3.61万元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，与上年相比减少0.22万元。

三、其他需要说明的情况

政府性基金预算支出表（附表4-8）为空表，小林镇中心学校本年度无政府性基金支出预算。

第三部分　随县小林镇中心学校2022年政务公开表

第四部分 随县小林镇中心学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）年度工作任务：

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.一以贯之坚决做到“两个维护”，持续整治形式主义、官僚主义。

3.贯彻教育方针，规范办学行完成教学任务，提高教育质量。

4.为转变教育观念，规范办学行为，深化教育改革。

5.服务保障发展，办好人民满意的教育。

6.积极筹措资金，改善办学条件。

7.坚持依法办学，合理调整学校布局，优化区域教育资源配置，切实治理好学校周边环境。

（二）整体绩效目标

目标1：保障在职人员的工资及正常办公支出。

目标2：保障各项目的正常运转。

目标3：持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益。

目标4：政治生态进一步净化，教育环境进一步优化。

目标5：完成教学任务、提高教学质量，加强教师队伍建设。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。