随县电教站2022年部门预算公开

目　  录 

第一部分　 随县电教站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随县电教站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随县电教站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　 随县电教站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　 随县电教站概况

一、部门主要职责

随县电教站负责全县电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及各学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

二、部门基本情况

随县电教站是隶属于县教育局的二级单位（事业单位），无内设机构，实有在岗在编制人员4人。

第二部分　 随县电教站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我单位收入预算共计48.98万元，交上年预算437.15万元减少388.17万元，减少88.8%，主要原因是纳入财政专户管理的往来款减少。其中：财政拨款补助40.68万元，较上年44.15万元减少3.47万元，减少7.9%，主要原因是人员经费减少；纳入财政专户管理的往来款8.3万元，较上年393万元减少384.7万元，减少97.9%，主要原因是纳入预算的电教装备款减少。

（二）支出预算情况

2022年我单位支出预算共计48.98万元，交上年预算437.15万元减少388.17万元，减少88.8%，主要原因是纳入预算的电教装备采购款减少。其中：财政拨款补助40.68万元，较上年44.15万元减少3.47万元，减少7.9%，主要原因是人员经费减少；纳入财政专户管理的往来款8.3万元，较上年393万元减少384.7万元，减少97.9%，主要原因是纳入预算的电教装备款减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额40.68万元，其中基本支出40.68万元，全部为人员经费，较上年44.15万元减少3.47万元，减少7.9%，主要原因是人员结构发生变化。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位无国有资本经营活动。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年我单位日常公用支出预算8.3万元。较上年日常公用支出预算持平，其中办公费2.5万元，水电费0.6万元，工会经费1万元，差旅费1.2万元，培训费1万元，其他商品服务支出2万元。。

（七）政府采购情况

2022年本单位无预算安排政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额为330.69万元，其中：流动资产56.86万元，固定资产272.66万元。资产总额较上年减少53.9万元，减少比例14.01％，主要为教育信息化项目建设预留的质保金按合同进度支付，本年度流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，增减0%。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少0.6万元，减少100%。

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，增减0%。

第三部分　随县电教站2022年部门预算表

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标

本年度主要绩效目标为继续推进全县教育信息化建设，组织本年度中考理化生实验操作考试，采集上报本年度学生体质监测数据。

二、重点项目绩效目标

信息化推进进度质量指标全部完成，中考理化生实验操作考试数量指标考试覆盖率达95％以上，学生体质健康信息监测数量指标在校生覆盖率80％以上。

第五部分　 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。