随县市政管理处2022年部门预算公开
一、随县市政管理处概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）人员编制情况
二、2022年部门预算说明
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
（二）部门预算收支增减变化情况说明
（三）机关运行经费安排情况说明
（四）政府采购安排情况说明
（五）“三公”经费预算安排情况
（六）政府性基金支出情况
（七）国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
三、随县市政管理处2022年政务公开表
（一）收支预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出预算总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）财政拨款“三公”经费支出表
（八）项目支出表
一、 随县市政管理处概况
（一）主要职能
随县市政管理处属于公益一类事业单位。主要职责是负责城市道路挖掘、占用、以及依附于城市道路建设各种管线（杆线）设施的审批，同时负责城市桥梁上架设各类市政管线审批和城市排水许可证核发。承担随县的城市道路等市政公用设施的养护、维修等方面的管理工作。
（二）部门预算单位构成
随县市政管理处内设办公室、财务室和工程部3个职能科室。。
（三）人员编制情况
全处定编5人，现有在编人员4名，临时聘用1人。
二、2022年部门预算说明
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
①、2022年收入预算情况
2022年财政拨款收入66.67万元，其中：一般公共预算收入31.67万元，财政专户管理资金35万元。
②、2022年支出预算情况
2022年支出预算66.67万元。其中：城乡管理社区管理事务支出66.67万元。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2022年财政拨款收入31.67万元，一般公共预算财政拨款31.67万元，与去年相比减少4.32万元。经费减少主要是调动1名，减少1名人员预算经费。
（三）“三公”经费预算安排情况
2022年度暂无“三公”经费预算开支。
（四）政府性基金
2022年度本单位无政府性基金预算收支。
（五）国有资产占用情况
截至2021年12月31日止，我单位固定资产资产总额18.20万元，累计折旧 13.21万元，资产净值4.99万元。
三、2022年部门预算公开表
（一）收支预算总表
收支总表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 31.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、财政专户管理资金收入 | 35.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 66.67 | |
十、农林水支出 | 0.00 | |||
十一、交通运输支出 | 0.00 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十四、金融支出 | 0.00 | |||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十七、住房保障支出 | 0.00 | |||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
廿一、其他支出 | 0.00 | |||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | |||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | |||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 66.67 | 本年支出合计 | 66.67 | |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |
收 入 总 计 | 66.67 | 支 出 总 计 | 66.67 | |
注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | ||||
（二）收入预算总表
附表4－2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 66.67 | 66.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
063 | 随县城市管理执法局 | 66.67 | 66.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
063008 | 随县市政管理处 | 66.67 | 66.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）支出预算总表
附表4－3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | |||
（四）财政拨款收支总表
附表4－4 财政拨款收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 31.67 | 一、本年支出 | 31.67 |
（一）一般公共预算拨款 | 31.67 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | 31.67 | ||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 31.67 | 支 出 总 计 | 31.67 |
（五）一般公共预算支出表
附表4－5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 |
（六）一般公共预算基本支出表
附表4－6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
附表4－7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（八）项目支出表 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
66.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |||
063 | 随县城市管理执法局 | 66.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
063008 | 随县市政管理处 | 66.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000131 | 随县市政管理处＿基本工资 | 随县市政管理处 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000134 | 随县市政管理处＿保留津贴 | 随县市政管理处 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000136 | 随县市政管理处＿在职人员物业补贴 | 随县市政管理处 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000137 | 随县市政管理处＿在职人员住房补贴 | 随县市政管理处 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000138 | 随县市政管理处＿交通补贴 | 随县市政管理处 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1110 | 其他津贴补贴 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000139 | 随县市政管理处＿其他津贴补贴 | 随县市政管理处 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1111 | 绩效工资 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000140 | 随县市政管理处＿绩效工资 | 随县市政管理处 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000143 | 随县市政管理处＿基本养老保险缴费 | 随县市政管理处 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122063R000000190 | 随县市政管理处＿基本医疗保险缴费 | 随县市政管理处 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
42132122063Y000000104 | 随县市政管理处＿在职人员公用 | 随县市政管理处 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
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