开发区财政分局2022年部门预算公开

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县财政局经济开发区财政分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县财政局经济开发区财政分局2022年部门预算表 

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

   第四部分 财政分局2022年预算绩效情况

   一、部门整体绩效目标编制情况

   二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县财政局经济开发区财政分局概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，提供公共服务，维护社会稳定。预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财政政策执行、财政编制与政务公开管理、农村经济综合管理、土地流转合同签证、经及上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、随县财政局经济开发区财政分局是隶属于随县财政局管理机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

2、人员构成：在职人数8人，退休干部2人。

第二部分 随县财政局经济开发区财政分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县财政局经济开发区财政分局收入预算总额106.48万元，其中：经费拨款（补助）106.48万元，较上年收入预算安排130.06万元减少23.58万元，减少22％。主要原因：在职人员人数因退休原因减少。

（二）支出预算情况

2022年随县财政局经济开发区财政分局支出预算总额106.48万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）106.48万元，较上年支出预算安排130.06万元减少23.58万元，减少22％。在职人员人数因退休原因减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年随县财政局经济开发区财政分局财政拨款支出预算总额106.48万元，其中人员经费85.48万元，公用经费16万元，房屋租赁经费5万元。较上年支出预算安排130.06万元减少23.58万元，减少22％。在职人员人数因退休原因减少。

（四）政府性基金情况

2022年随县财政局经济开发区财政分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县财政局经济开发区财政分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随县财政局经济开发区财政分局一般公共预算基本支出中公用经费16万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。较上年日常公用经费支出预算总额持平，无增减变化，主要原因是：一是人员未增加；二是严格落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2022年初，随县财政局经济开发区财政分局固定资产原值21.63万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随县财政局经济开发区财政分局“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排3.8万元。

1、公务接待费3.8万元，较上年4万元减少0.2万元，降幅0.08％，本着厉行节约，压缩开支。

2、本单位无公务用车。不存在公务用车购置费及运行费。

4、无因公出国（境）费。

第三部分  随县财政局经济开发区财政分局2022年部门预算表

本单位2022年度无政府性基金预算收支额发生，此表为空表。

表10

2022年本单位无政府采购预算，此表为空表。

第四部分  随县经济开发区财政分局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

（一）整体绩效目标

长期目标：加强财政监管力度，提升村干部财务管理能力，保证财政资金使用安全，加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

年度目标：1、保障财政人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；2、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；3、改建便民服务大厅，改善便民服务环境。

（二）长期目标

长期目标1：提升村级财务人员能力，规范村级财务管理，具体指标设置为：

产出指标：组织财务人员培训3次；财政政策知晓率≥95％以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金规范使用；提升吴山经济健康发展，以上指标设立依据是历史标准。

长期目标2：加强惠农政策宣传，助推乡村振兴发展，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖1个社区；财政政策知晓率≥95％；全年宣传，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：群众对财政政策的了解程度有效提高，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：保障分局人员正常工资待遇，工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：分局人员8人；年底绩效考核合格率100％；财政所工作全年正常运转；工资待遇发放率100％，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：工资待遇执行率100％；社会稳定有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标2：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖1个社区；资金监管覆盖率100％；资金拨付及时率100％；工资待遇发放率100％，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：财政资金执行率100％；财政工作效率有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标3：改善食堂职工就餐环境，具体指标设置为：

产出指标：改善食堂职工就餐环境；改造达标率≥95％；按期改造完成，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：改善食堂职工就餐环境执行到位率100％；职工就餐环境有效提升，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是计划标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

2022年随县经济开发区财政分局项目支出预算为5万元，主要用于食堂建设，改善食堂环境。

   第五部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。