目 录
第一部分 随县安居镇人力资源和社会保障服务中心概况
一、部门基本情况
二、部门人员构成
三、部门主要业务范围
第二部分 随县安居镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分 随县安居镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第一部分 随县安居镇人力资源和社会保障服务中心概况
一、部门基本情况
(一)随县安居镇人力资源和社会保障服务中心是隶属于随县人力资源和社会保障局管理机构,单位性质为事业单位,人员和公用经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
随县安居镇人力资源和社会保障服务中心实有在职人数6人,退休人员1人。其中在职人员:事业编3人,以钱养事3人。
二、部门主要业务范围
承担人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传;组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作;承担农村劳动力资源调查,组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权,发布职业技能培训、招工和求职信息,开展农村劳动力转移就业和失业登记工作;开展职业技能鉴定、技工院校招生工作;开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。
第二部分 随县安居镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明
2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况2022年安居人社中心收入预算62.52万元。其中财政拨
款(补助)62.52万元。较上年收入预算安排59.77万元增加2.75万元,增幅4.6%,主要原因:2022年人员变动及调资增加,人员经费增加。
(二)支出预算情况 2022年安居人社中心支出预算62.52万元:基本支出包括人员支出和家庭补助支出。上年支出59.77万元,相差2.75万元,增幅4.6%,主要原因:2022年人员变动及调资增加,人员经费增加。
(三)财政拨款支出情况 2022年安居人社中心财政拨款支出预算总额62.52万元,较上年财政拨款支出预算总额59.77万元,相差2.75万元,增幅4.6%,主要原因:2022年人员变动及调资增加,人员经费增加。
(四)机关运行经费等重要事项的说明 2022年,安居人社中心工资福利支出56.52万元,商品服务和支出6万元,其中办公费2.5万元,水费0.2万元,电费0.4万元,差旅费0.6万元,公务接待费1.5万元,工会经费0.8万元。
(五)政府采购情况 2022年,安居人社中心没有政府采购情况,货物类政府采购预算和服务类政府采购预算均为零。
(六)政府性基金情况 2022年安居人社中心无政府性基金预算。
(七)国有资本经营预算情况 2022年安居人社中心无国有资本经营预算。
(八)国有资产占用情况 截至2021年12月31日,安居人社中心资产总额44.36万元,其中:流动资产32.79万元,资金总额与上年23.83万元相比增加8.96万元,增幅27.33%,主要原因是财政拨入平台建设资金;固定资产净值11.58万元(固定资产原值21.38万元,累计折旧9.8万元),固定资产净值与上年12.15万元相比减少0.57万元,减幅0.05%,主要原因是固定资产折旧导致。
(九)重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年“三公”经费预算情况说明
2022年度,安居人社中心三公经费1.5万,其中:公务接待费1.5万、比去年减少0.3万元,同比减少16.67%,无公务用车购置费和运行维护费用。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
(八)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分随县安居镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算表
收支总表
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 62.52 | 一般公共服务 | 62.52 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 62.52 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 62.52 | 本年支出合计 | 62.52 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 62.52 | 支出总计 | 62.52 |
收入总表 | |
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 62.52 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 62.52 |
政府性基金预算财政拨款 | |
本年收入合计 | 62.52 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 62.52 |
支出总表 | ||||||||
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 62.52 | 62.52 | ||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 62.52 | 62.52 |
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 62.52 | 一般公共服务 | 62.52 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 62.52 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 62.52 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 62.52 | 支出总计 | 62.52 |
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 62.52 | 62.52 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 62.52 | 62.52 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 62.52 | 62.52 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 62.52 | 62.52 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 62.52 | 56.52 | 6 | |
301 | 工资福利支出 | 56.52 | 56.52 | |
30101 | 基本工资 | 36.67 | 36.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.29 | 9.29 | |
30103 | 奖金 | 1.06 | 1.06 | |
30108 | 基本养老保险缴费 | 3.85 | 3.85 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.8 | 2.8 | |
30112 | 其他社会保障 | 6 | 6 | |
30113 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 |
“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务用车购置费 | |
公务用车运行维护费 | |
公务接待费 | 1.5 |
政府采购预算表 | |||||||||||||
部门/单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随县安居镇人力资源和社会保障服务中心 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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